目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表(公开01表)

（二）收入决算表（分单位）(公开02表)

（三）收入决算表（分科目）(公开03表)

（四）支出决算表（分单位）(公开04表)

（五）支出决算表（分科目）(公开05表)

（六）财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

中共杭州市临安区委宣传部2021年度

部门决算公开说明

一、概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行中央、省市和区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针和决策部署，组织开展全区宣传思想工作调查研究，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域的地方法治建设，按照区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（3）负责规划组织全区思想政治工作。

（4）负责全区新闻宣传工作的宏观管理。

（5）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

（7）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化创意产业及旅游业发展。

（8）统筹协调全区对外宣传工作，会同有关部门做好临安区以外来访记者采访事务方面的工作。

（9）统筹协调组织开展全区新闻发布工作。

（10）贯彻执行党中央、省市和区委精神文明建设的方针政策和决策部署，制定全区精神文明建设规划，协调、指导、督促、检查全区精神文明建设工作落实情况。

（11）负责全区创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调检查、指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

（12）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（13）归口领导区文化和广电旅游体育局、区融媒体中心、区卫生健康委员会、临安华数数字电视有限公司。受区委委托，代管区社会科学界联合会、区文学艺术界联合会。

（14）完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

1.（部门）从预算单位构成看，中共杭州市临安区委宣传部部门决算包括：局本级决算。临安区文化创意产业发展中心（正处级事业单位）、临安区社会科学界联合会（正处级事业单位）、临安区精神文明建设指导服务中心（副处级参公事业单位）、临安区互联网信息服务管理中心（副处级事业单位），以上四单位均为非独立核算事业单位,由临安区委宣传部统一管理。

2.（单位）从预算单位构成看，本单位内设办公室、意督科、理论教育科、对外宣传科、新闻和出版科、文化科。文化创意产业发展中心内设综合科、产业科；社科联内设综合科；精神文明建设指导服务中心；互联网信息服务管理中心；临时机构礼堂办。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3945.07万元，与2020年度相比，收、支总计各增加359.17万元，增幅10.02%。增加的主要原因：

（1）2021年新增加3名人员，人员经费和公用经费也相应增加。

（2）根据省市和区委的工作要求，增加开展了文明程度指数热力图数字化改革、西泠印社第十届篆刻艺术展（现场终评及答辩）活动、建党100周年系列活动和党史学习教育、文明宣传进社区、杭州市农村文化礼堂现场会等重大活动，相应增加了以上相关活动的项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3945.07万元；包括财政拨款收入3945.07万元（其中，一般公共预算3945.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3945.07万元，其中基本支出1197.22万元，占30.35%；项目支出2747.85万元，占69.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3945.07万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加359.17万元，增幅10.02%。

增加的主要原因是：

（1）2021年新增加3名人员，人员经费和公用经费也相应增加。

（2）根据省市和区委的工作要求，增加开展了文明程度指数热力图数字化改革、西泠印社第十届篆刻艺术展（现场终评及答辩）活动、建党100周年系列活动和党史学习教育、文明宣传进社区、杭州市农村文化礼堂现场会等重大活动，相应增加了以上相关活动的项目经费。

财政拨款支出年初预算数1758.53万元，支出决算为3945.07万元,完成年初预算的224.34%，主要原因： 一是2021年新增加3名人员，人员经费和公用经费也相应增加；二是根据省市和区委的工作要求，增加开展了文明程度指数热力图数字化改革、西泠印社第十届篆刻艺术展（现场终评及答辩）活动、建党100周年系列活动和党史学习教育、文明宣传进社区、杭州市农村文化礼堂现场会等重大活动，相应增加了以上相关活动的项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3945.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.17万元，增幅10.02%。增加的主要原因是：

（1）2021年新增加3名人员，人员经费和公用经费也相应增加。

（2）根据省市和区委的工作要求，增加开展了文明程度指数热力图数字化改革、西泠印社第十届篆刻艺术展（现场终评及答辩）活动、建党100周年系列活动和党史学习教育、文明宣传进社区、杭州市农村文化礼堂现场会等重大活动，相应增加了以上相关活动的项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3945.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3459.22万元，占87.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出137.33万元,占3.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出116.69万元,占2.96%；社会保障和就业（类）支出99.68万元,占2.53%；卫生健康（类）支出31.16万元,占0.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.28万元,占0.01%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.71万元,占2.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.53万元，支出决算为3945.07万元,完成年初预算的224.34%，主要原因： 一是2021年新增加3名人员，人员经费和公用经费也相应增加；二是根据省市和区委的工作要求，增加开展了文明程度指数热力图数字化改革、西泠印社第十届篆刻艺术展（现场终评及答辩）活动、建党100周年系列活动和党史学习教育、文明宣传进社区等重大活动，相应增加了以上相关活动的项目经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，年末决算2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了政协委员的调研活动经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，年末决算0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了信访津贴。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为523.64万元，年末决算776.62万元，比年初预算数增加了252.98万元，完成年初预算的148.31%，决算数大于预算数的主要原因一是2021年新增加3名人员，二是增加了综合考评奖，工资晋升等经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为189.43万元，年末决算188.10万元，完成年初预算的99.30%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务（项）。年初预算859.60万元，年末决算数2492.20万元，比年初预算增加了1632.60万元，完成年初预算的289.93%，决算数大于预算数的主要原因是增加了全区对外宣传统筹经费、西泠印社第十届篆刻艺术展（现场终评及答辩）活动、建党100周年系列活动和党史学习教育、文明宣传进社区、杭州市农村文化礼堂现场会、“915爱临安”撤市建区四周年等活动经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，年末决算数137.33万元，比年初预算增加了137.33万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明程度指数热力图数字化改革等活动经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算0万，年末决算16.7万，年末决算数比年初预算增加了16.7万，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村电影放映等活动经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算0万，年末决算99.99万，年末决算数比年初预算增加了99.99万，决算数大于预算数的主要原因是增加了杭州市文化创意专项资金补助和农村电影放映等活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算50.36万，年末决算53.78万，完成年初预算的106.79%，决算数大于预算数的主要原因是2021年期间新增加3名人员，基本养老保险缴费支出也相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算25.18万元，年末决算26.05万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是2021年期间新增加3名人员，职业年金缴费支出也相应增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算7.80万元，年末决算19.85万元，完成年初预算的254.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员的失业保险、工伤保险、残保金等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算23.09万元，年末决算23.09万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算8.07万元，年末决算8.07万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，年末决算数0.28万元，比年初预算增加了0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新增人员的福利费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算70.47万元，年末决算100.71万元，完成年初预算的142.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新增人员和综合考评奖基数增加而相应增加的公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.22万元，其中：

人员经费1058.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、公积金和其它工资福利支出。

公用经费138.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费以及其它商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.94万元，完成预算的77.60%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约、严格按照接待标准，减少不必要的接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，主要原因是2021年无人员出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平,主要原因是本单位已经实行车改；公务接待费支出决算为1.94万元，占100%，与2020年度相比，增加0.37万元，上升23.57%，增加的主要原因是2021年度加强了“美丽幸福新临安”的外宣工作和举办了建党100周年、亚运测试赛等各项重大活动，上级媒体采访比去年增加很多，相应增加了很多接待任务，导致公务接待费有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无人员出国考察。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是本单位已经实行车改。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要原因是本单位已经实行车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。主要原因是本单位已经实行车改。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为1.94万元，完成预算的77.60%。主要用于接待市内外媒体、上级部门和兄弟县市来临指导和参观宣传思想文化工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是单位厉行节约、严格按照接待标准，减少不必要的接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计298人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.94万元，主要用于接待中央及省市及外地媒体、上级部门和兄弟县市来临指导和参观宣传思想文化工作等支出。接待298人次，19批次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为131.30万元，支出决算为138.94万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增加人员，相应追加了车贴经费等；比2020年度增加6.25万元，增长4.71%，主要原因是2021年新增加人员，相应的工会费、福利费等经费也较上年增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额845.25万元，其中：政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出825.10万元。授予中小企业合同金额825.10万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额825.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金2747.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对社科联项目、农村文化礼堂建设管理经费项目、精神文明项目、文创项目、外宣等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2747.85万元，政府性基金预算支出0万元。本单位没有项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，各项目开展情况良好，绩效总体评价结论均为“良”以上。

宣传部组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目开展情况良好，绩效总体评价结论为“优”。

宣传部无下属部门或单位，所以未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宣传部在2021年度部门决算中反映社科联项目和农村文化礼堂建设管理经费项目绩效自评结果。

社科联项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.97万元，执行数为23.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点委托课题推进中1个，社科普及周启动仪式及相关活动1次；二是开展“天目心语·临安党史人物”讲解20人次，开展“听爸爸妈妈讲红色故事”18人次；三是完成对区茶文化研究会等5家社团基地补助；四是重点课题（文创主题）纳入区文创办年度工作计划；五是宣讲总书记“七一”重要讲话精神，推动重要讲话精神落地落实；六是隆重举行2021年度区社科普及周，增强了社科界凝聚力、战斗力；七是社科普及周活动满意度和社科理论宣讲满意度均为满意。发现的问题及原因：一是高质量课题调研成果较少。二是社科工作者力量凝聚力不够强。下一步改进措施：一是着力加强科研引领发展，广泛开展吴越国钱王文化、天目山文化等临安优秀传统文化学术交流与合作，着力在组建研究系列品牌、引进高端智力资源、提升临安作为亚运赛事举办地之一的对外文化影响力等方面发挥更大作用；二是依托区委宣传部，主动参与哲学社会科学人才的引进、培养和使用，多渠道宣传优秀社科工作者事迹，优化社科人才创新创业环境，在活动举办、课题调研等方面努力发挥社团学会、社科基地作用，调动社科工作者积极性，建立完善社科理论宣讲师资库，为社科工作者服务打好基础。

通过社科联项目资金的规范高效的使用，基本完成繁荣基层哲学社会科学研究和普及，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”的总体目标。

农村文化礼堂建设管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110.37万元，执行数为110.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村文化礼堂乡村会客厅全年增加数达到18个；二是农村文化礼堂特色展示厅全年增加数达到12个；三是创建杭州市四星级文化礼堂数量达到10个；四是创建浙江省五星级文化礼堂数量达到8个；五是推进“文化管家”社会化管理试点村数量达到122个；六是常态化开展各类文化活动，提升文化礼堂使用效能，乡风文明程度不断提高；七是村民和上级部门对农村文化建设工作满意度均较为满意。发现的问题及原因：一是尚未制定农村文化礼堂建设提升专项资金管理办法，未对该专项资金使用范围与补助标准等内容进行统一明确，不利于规范资金使用管理。二是文化礼堂在“建、管、用、育”一体化推进过程中未能建立起强有力的部门联动统筹机制，在“用”上难以满足群众需求。下一步改进措施：一是与区财政局充分对接，制定农村文化礼堂建设提升专项资金管理办法，规范专项资金管理，提升专项资金使用绩效；二是建立强有力的部门联动统筹机制、提升礼堂使用效能，明确相关部门职责，开展文化管家社会化管理，用好文化、服务、培训“三进礼堂”平台，打造“我们的”系列品牌活动。

通过农村文化礼堂建设管理经费项目资金的规范高效的使用，切实提升了农村文化礼堂使用效能，提高了老百姓精神文化获得感。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

宣传部在2021年度部门对社科联项目绩效评价如下：社科联项目全年预算数为23.97万元，执行数为23.97万元，完成预算的100%，评价结果为“优”。

一是重点委托课题推进中1个，社科普及周启动仪式及相关活动1次。

二是开展“天目心语·临安党史人物”讲解20人次，开展“听爸爸妈妈讲红色故事”18人次。

三是完成对区茶文化研究会等5家社团基地补助。

四是重点课题（文创主题）纳入区文创办年度工作计划。

五是宣讲总书记“七一”重要讲话精神，推动重要讲话精神落地落实。

六是隆重举行2021年度区社科普及周，增强了社科界凝聚力、战斗力。

七是社科普及周活动满意度和社科理论宣讲满意度均为满意。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：是指政协委员开展各类视察的经费。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其它用于中国共产党宣传部门的事务支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、附表

2021年度宣传部部门决算公开表.xls

中共杭州市临安区委宣传部

2022年9月27日