目录

一、概况................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表........................................................................................( 3 )

详见附件

三、2021年度部门决算情况说明...................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明...........................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................( 10 )

四、名词解释..............................................................................................................................( 15 )

一、概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述,宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。以爱国主义为核心，培育和践行社会主义核心价值观，团结引领侨界向上向善力量，夯实侨界为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体的思想基础。

2.深入调查研究，了解和反映广大归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求，组织制定区侨联的工作方针、发展规划和工作计划，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，解决侨联工作的新问题，积极探索建立符合我区区情的侨联工作方针和侨联组织体制。

3.密切与归侨侨眷、海外侨胞、留学人员及其社团的联系，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，拓展新侨工作。引导鼓励归侨侨眷和海外侨胞当好民间大使，积极拓展民间交流，推进公共外交，服务党和国家外交大局。促进和支持海外华侨华人社团之间加强沟通合作，建设和谐侨社。

4.引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我区经济建设，服务国家和地方发展大局。支持侨界创新创业，引进资金、技术、人才和管理经验。助推我区企业“走出去”，服务国家“一带一路”建设。关注海外人才回归发展遇到的问题，协助有关部门制定、落实相关政策，助推海外人才回归、资金回流、侨商回家、项目落地。

5.依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，协调配合有关部门处理好损害归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题，建立健全涉侨矛盾多元化解机制。引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益、解决问题。提出涉侨政策和法律法规制定、修改的意见建议，参与起草有关法律法规，加强涉侨法律法规宣传教育。为各级侨联组织、归侨侨眷和海外侨胞等提供法律咨询服务。

6.配合有关部门做好区人大归侨代表、协商提名区政协侨联界委员人选推荐工作。协助区人大归侨代表、区政协侨联界委员了解社情民意，为他们依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务。积极参与社会主义协商民主建设，履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求。引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。

7.深入开展涉侨文化品牌项目建设，增进海外侨胞对中华文化的了解和认同。推动中华文化“走出去”，增强中华文化在世界上的影响力。支持和参与海外华文教育，加强与境外华文媒体的交流合作。

8.了解掌握归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策落实。关注侨界空巢老人、关爱侨界留守儿童，组织归侨侨眷积极参与城乡社区治理。为海外侨胞和留学人员在我区工作生活提供服务。积极探索新形势下侨联公益事业健康发展的方式，为归侨侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业提供服务。

9.加强组织建设，强化基层基础，指导和帮助基层侨联的工作。推进“党建带侨建”，扩大侨联基层组织覆盖面，建设为侨服务工作体系，建好“侨胞之家”，打造专职、挂职、兼职、志愿者相结合的高素质专业化侨联干部队伍。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市临安区归国华侨联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市临安区归国华侨联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计64.6万元，支出总计64.6万元,与2020年度相比，收入总计增加0.19万元，增长0.29%。主要原因是：增加了人才专项、数字化项目等。支出总计增加0.19万元，增长0.29%。主要原因是：主要原因是：增加了人才专项、数字化项目等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计64.6万元；包括财政拨款收入64.6万元（其中，一般公共预算64.6万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计64.6万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出64.6万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64.6万元，支出总计64.6万元，与2020年相比，各增加0.19万元，增长0.29%。主要原因是增加了人才专项、数字化项目等。财政拨款支出年初预算数26万元，完成年初预算的248.46%，主要原因是：增加了人才专项、数字化项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出64.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.19万元，增长0.29%。主要原因是：增加了人才专项、数字化项目等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出64.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.94万元，占86.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.66万元,占13.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26万元，支出决算为64.6万元,完成年初预算的248.46%，主要原因是增加了人才专项、数字化项目等。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的215.15%，决算数大于预算数的主要原因增加了人才专项、数字化项目等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的866%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算，年中根据工作需要，增加了数字化改革项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.17万元，下降170%，主要原因是本部门2021年度无公务接待费安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为0万元。完成预算的8%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于0预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务接待费安排。其中：

外事接待支出0万元，主要接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本部门2021年度无在编人员，没有机关运行经费安排；比2020年度下降4.61万元，下降461%，主要原因是本部门2021年度无在编人员，没有机关运行经费安排。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额18.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.66万元。授予中小企业合同金额18.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额18.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，临安区侨联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临安区侨联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金64.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

临安区侨联在2021年度部门决算中反映联络联谊专项经费及数字化改革项目绩效自评结果。

联络联谊专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.19分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为15.71万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展侨联队伍建设，提升工作能力和服务水平；二是组织开展培训座谈交流活动，开展归国华侨侨眷慰问等。发现的问题及原因：经费使用未能全部有效使用；下一步改进措施：进一步合理安排预算经费，提高资金使用效率。

联络联谊专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一开通微信公众号，扩大对外宣传；二是积极开展联络联谊活动，加强沟通联系。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

附件：2021年度杭州市临安区归国华侨联合会决算公开表.xls