一、概况

（一）部门职责

1、负责应急管理工作，指导区直有关部门和镇（街道）、开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理工作相关规定并组织监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直有关部门和镇（街道）、开发区应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，统筹指导全区综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和镇（街道）、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育工作。指导和监督安全生产培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行国家、省、市应对较大及以上灾害指挥部的指示、命令。承担区应对一般灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各单位对应指挥机构的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法制科（行政审批科）、减灾救灾科、危化与矿山安全监管科、安全生产基础科、综合协调科；所属参公事业单位“临安区安全生产执法大队”受区应急管理局委托，履行全市安全生产行政执法工作。下属事业单位四个：临安区应急救援指挥中心、玲珑应急管理所、於潜应急管理所、昌化应急管理所。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,900.8万元，支出总计2,900.08万元,与2020年度相比，各增加319.39，增长12.4%。主要原因是：2021年涉及新招录人员增加、基本经费和项目经费比去年增加。    

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,900.8万元；包括财政拨款收入2,900.8万元（其中，一般公共预算2,800.16万元，政府性基金预算100.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,900.08万元，其中基本支出1,477.64万元，占51.0%；项目支出1,422.44万元，占49.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,900.8万元，支出总计2,900.08万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加319.39 万元，支出总计增加322.25万元，增长12.4 %。主要原因是：2021年涉及新召录人员增加、基本经费和项目经费比去年增加。财政拨款支出年初预算数2,290.34万元，完成年初预算的126.6%，主要原因是清算资金增加，追加项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,799.44万元，占本年支出合计的96.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.77万元，增长13.5%。主要原因是：2021年新招录人员经费支出增加及项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,900.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.1万元，占0.6%；科学技术（类）支出145.51万元,占5.0%；社会保障和就业（类）支出112.88万元,占3.9%；卫生健康（类）支出39.69万元,占1.4%；住房保障（类）支出118.42万元,占4.1%；灾害防治及应急管理（类）支出2,365.85万元,占81.6%；其他（类）支出100.64万元,占3.5%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,164.34万元，支出决算为2,800.16万元,完成年初预算的129.4%，主要原因是2021年涉及新招录人员，清算资金、人员经费、项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元，决算数大于预算数的主要原因是部门无预算，上年结转临安区应急指挥平台“应急管理一张图”一期10.60万元和直拨专项——区信息化项目经费（避灾安置场所可视化建设）6.50万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.51万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化项目部门年初不预算，信息化项目（3.0版“防灾天目”应急指挥平台项目技术服务费经费145.51万元）由数据局统一报预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.14万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是调进调出人员变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机在事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员经费清算增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的167.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费年初不预算，由人社局退管科统一拨付，残保金年初不预算，年中清算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.89万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的128.9%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加，经费清算增加公积金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为953.30万元，支出决算为1182.31万元，完成年初预算的124.2%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录人员增加及人员经费清算增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为219.89万元，支出决算为168.77万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是2021年是政府采购项目涉及招投标流程，资金结转下年。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为397.10万元，支出决算为405.97万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目、直拨专项及追加项目增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的101%，决算数和预算数基本相符。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为333.16万元，支出决算为549.08万元，完成年初预算的164.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目、区信息化项目、直拨专项及追加项目增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.37万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算，杭州市应急局和杭州市财政局“烟花”台风物资调拨35.37万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.64万元，其中：

人员经费1,315.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险金、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费162.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出100.64万元，占本年支出合计的3.5%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10.52万元，下降9.5%。主要原因是：2021年年初预算比2020年减少37万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出100.64万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为126万元，支出决算为100.64万元,完成年初预算的79.9%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目涉及招投标流程。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为126万元，支出决算为100.64万元,完成年初预算的79.9%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目涉及招投标流程。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的84.7%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的84.7%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待减少，无出国经费支出，无公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是当年无出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车；公务接待费支出决算为1.27万元，占100%，与2020年度相比，增加0.21万元，增长19.8%，主要原因是用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出国经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的84.7%。主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年接待比预算减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次，累计180人次。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.27万元，主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等支出，接待29批次，累计180人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为151.88万元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于预算数的主要原因是2021年涉及新招录人员增加；比2020年度增加27.12万元，增长20.0%，主要原因是2021年涉及新招录人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额435.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.17万元。授予中小企业合同金额389.13万元，占政府采购支出总额的89.4%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，临安区应急管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区应急管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个 ，共涉及资金1195.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度避灾安置场所规范化建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金111.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

杭州市临安区应急局在2021年度部门决算中反映天地一体可视化应急指挥系统及应急管理宣传经费项目绩效自评结果。

天地一体可视化应急指挥系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率高。按照合同要求完成建设，包括5套卫星组网设备和一辆应急指挥车等，部署至太湖源镇、天目山镇、昌化镇、清凉峰镇、岛石镇等5个镇街，进行现场画面传输，设备运行正常稳定；二是效益指标完成率高。保障断电、断网、断通讯情况下现场画面传输，查看灾害现场画面，对灾害事件进行精准决策指挥，快速处置灾情，保障社会安稳、减轻自然灾害，已维持2020至目前的设备运维；三是设备投入及时。区级层面一旦启动三级以上响应，第一时间专人下沉镇街保障设备运维。发现的问题及原因：运维人员业务能力还需加强。下一步改进措施：加强人员管理，强化培训，组织开展技能竞赛。

临安区项目支出绩效自评表

（2021年度）

应急管理宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为76万元，执行数为74.76万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是结合安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，制定应急管理和安全生产宣教方案，有序开展各类主题宣传活动。组织实施安全生产月活动：开展安全生产月启动仪式暨宣传咨询日活动，通过现场图板展、设咨询台、扫码知识答题闯关，以及开展送“百场安全电影下乡”、“测测你的安全力”全国安全知识网络竞赛活动等活动，进一步浓厚宣传氛围。安全生产月活动期间，全区各部门单位共组织60余场宣传活动，发放宣传资料、宣传品25000余份，参加人数3000余人。二是开展防灾减灾宣传：“5.12” 防灾减灾日主题宣传时期，全区各部门单位共组织30余次演练活动，发放宣传资料5000余份，参加人数1000余人。三是开展国际减灾日宣传，邀请全省应急系统减灾救灾工作人员，在浙江农林大学共同开展减灾救灾知识宣传，发放宣传册、宣传品等各类资料3000余份，参加人员2000余人。发现的问题及原因：宣传还不够深化宣传范围还不够广，宣传经费的支出还存在统筹性不强的情况。下一步改进措施：接下来将加强宣传经费统筹使用，使宣传更加有针对性，进一步达到宣传扩面的效果。

临安区项目支出绩效自评表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

未开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

未开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指应急专家组及应急办工作经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员活动经费支出。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指本单位工作人员工资福利奖金及日常公用经费支出。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指本单位法律顾问费、四级安全生产标准化考评经费、安全生产责任保险推进经费、安全生产事故调查经费、隐患暗访制作经费、防汛防台抗旱指挥部工作经费、110应急联动经费、物业管理费、工矿企业安全生产体检经费、应急演练经费、执法监管服务经费、应急救援专用服装费、经济责任制审计经费、社会救援力量补助经费、应急管理培训经费、应急管理宣传经费、应急管理专家费、应急管理体系建设经费（一）、应急管理体系建设经费（二）、新建应急管理所经费。

 19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指本单位化工园区(集聚区)安全风险评估、直拨专项—区信息化项目、直拨专项—应急项目、省安全生产及应急管理专项资金、财审会追加（第七次会议）、财审会追加（第十一次会议）、规划编制经费、应急局指挥平台“应急管理一张图”、直拨专项—财审会追加（第十五次会议）。

20、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指本单位避灾安置场所规范化建设经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指本单位工作人员住房公积金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费支出。

2021年应急管理局决算公开表.xls