目录

一、概况................................................................................................................................................... ..( 2 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................................... ...( 2 )

二、2021年度中共杭州市临安区数据资源管理局决算公开表.............................................( 2 )

三、2021年度中共杭州市临安区数据资源管理局决算情况说明......................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................... .....( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................................... ........( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................................... ........( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................... .........( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................... ..........( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(10 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(11 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 16 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

（1）统筹全区数据资源管理工作。拟订全区数据资源和电子政务发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议。

（2）统筹推进政府数字化转型，开展政府数字化和城市数字化工作，着力构建数字化引领、大数据支撑的城市治理现代化体系的职责。

（3）负责“互联网+政务服务”建设，深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进改革数据共享与应用、政府数字化转型建设。

（4）负责政府投资信息化项目和数据资源基础设施的建设、管理和绩效评估。

（5）负责全区基础数据库、政务数据和公共数据平台建设和管理。组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，组织实施政府数字化转型、“城市大脑”等重大项目的建设。

（6）负责“杭州·临安”政府门户网站的建设与管理等工作，指导、监督、考核全区电子政务建设和部门政府网站的建设工作。承担区政府信息公开平台的建设管理和运维保障工作。

（7）指导全区政务和公共数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作。

（8）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等工作。

（9）组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（10）指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（二）机构设置

独立核算的行政单位1个，下设大数据管理服务中心，不进行单独核算。

二、2021年度杭州市临安区数据资源管理局决算公开表

（一）收入支出决算总表(公开01表)

（二）收入决算表（分单位）(公开02表)

（三）收入决算表（分科目）(公开03表)

（四）支出决算表（分单位）(公开04表)

（五）支出决算表（分科目）(公开05表)

（六）财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

详见附表。

三、2021年度杭州市临安区数据资源管理局决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4641.46万元，支出总计4641.46万元,与2020年度相比，增长241.51%。主要原因是：主要原因是今年人员工资福利和项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4641.46万元；包括财政拨款收入4641.46万元（其中，一般公共预算4641.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4641.46万元，其中基本支出453.88万元，占9.78%；项目支出4187.58万元，占90.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4641.46万元，支出总计4641.46万元，与2020年相比，各增加1810.46万元。主要原因是人员的工资福利增加，追加数字化改革信息项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4641.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3280.39万元，增长70.68%。主要原因是：数字化改革年，追加政府数字化改革项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4641.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4549.40万元，占98.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.81万元,占0.56%；卫生健康（类）支出11.28万元,占0.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.78万元,占0.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3819.19万元，支出决算为4641.46万元,完成年初预算的121.53%，主要原因是追加政府数字化改革项目。其中：

一般公共服务（类）。年初预算为3751.97万元，支出决算为4549.40万元，完成年初预算的121.25%，决算数大于预算数的主要原因增加数字化改革项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的91.14%，主要原因是社会保障缴费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的96.58%，主要原因是医疗保障缴费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.22万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的135.12%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出435.69万元，其中：

人员经费394.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费41.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费、维修费和其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0.14万元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算没有编制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.14万元，占100%，与2020年度相比，增加0.14万元，主要原因是年初预算没有编制三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.14万元，主要用于接待学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算没有编制三公经费。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共杭州临安数据资源管理局决算公开表格.xls