一、概况

（一）部门职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7.参与组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。参与组织编制地区城市设计，参与组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区乡村庄规划管理工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9.负责组织实施耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。

14.负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处，参与测绘违法案件查处。配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

15．完成市局和区委、区政府委托、交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局临安分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算共有行政事业单位15家，事业单位不单独核算，其中行政单位1家，事业单位14家，具体为：杭州市临安区自然资源行政执法队，杭州市临安区土地储备中心，杭州市临安区统一征地管理所，杭州市临安区规划和自然资源信息中心，杭州市临安区土地整理中心、杭州市临安区不动产登记服务中心、杭州市临安区规划编制中心以及7个规划和自然资源管理所。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17170.01万元，支出总计17170.01万元,与2020年度相比，各增加5810.06万元，增长51.15%。主要原因是：由政府性基金预算财政拨款安排的储备中心运作经费项目首次纳入预算管理，以及临安区建设类规划编制项目和农村宅基地及农房确权发证项目等进度大幅度加快。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17170.01万元；包括财政拨款收入17170.01万元（其中，一般公共预算7124.6万元，政府性基金预算10045.41万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17170.01万元，其中基本支出5874.57万元，占34.21%；项目支出11295.44万元，占65.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计17170.01万元，支出总计17170.01万元，与2020年相比，各增加5810.06万元，增长51.15%。主要原因是：由政府性基金预算财政拨款安排的储备中心运作经费项目首次纳入预算管理，以及临安区建设类规划编制项目和农村宅基地及农房确权发证项目等项目进度大幅度加快。财政拨款支出年初预算数4972.52万元，完成年初预算的345.3%，主要原因是：我单位大部分项目为直拨专项，财政年初未安排项目经费，年中根据项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款；财政年中清算人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7124.6万元，占本年支出合计的41.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.97万元，增长3.70%。主要原因是：基本支出中人员经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7124.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.70万元，占2.13%；科学技术（类）支出55.29万元,占0.78%；社会保障和就业（类）支出470.0万元,占6.60%；卫生健康（类）支出153.47万元,占2.15%；自然资源海洋气象等（类）支出5688.76万元,占79.85%；住房保障（类）支出455.34万元,占6.39%；灾害防治及应急管理（类）支出150.03万元,占2.10%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4972.52万元，支出决算为7124.6万元,完成年初预算的143.28%，主要原因是临安区建设类规划编制经费和测绘地理信息数据生产与应用等项目为直拨专项，财政年初未安排预算，年中根据各项目的进展情况，向财政申请用款，由财政安排拨款；年中财政清算人员经费。其中：

一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.468万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加信访工作经费。一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为50.52万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加档案数字化加工整理项目经费。一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为100.71万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加档案数字化加工整理项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为55.29万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加营商环境财产登记平台改造项目、不动产登记档案电子化归档项目和信息化系统建设项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为248.03万元，2021年支出决算为248.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2021年年初预算为124.02万元，2021年支出决算为124.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年年初预算为93.24万元，2021年支出决算为97.95万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员活动经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为75.58万元，2021年支出决算为75.58万元，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为77.89万元，2021年支出决算为77.89万元，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为2147.56万元，2021年支出决算为3310.39万元，完成年初预算的154.15%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中人员经费清算；在职人员工资待遇有所调增。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。2021年年初预算为0，2021年支出决算为133.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初未安排临安区建设类规划编制项目经费，年中根据项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。2021年年初预算为0，2021年支出决算为324.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加测绘地理信息数据生产与应用项目经费。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为1553.54万元，2021年支出决算为1483.36万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为161.2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加信息化建设项目经费。自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2021年年初预算为301.33万元，2021年支出决算为276.20万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因是信息化日常运作维护项目执行未达到既定目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为351.33万元，2021年支出决算为455.34万元，完成年初预算129.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员公积金缴费有所调增。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年初预算为0万元，2021年支出决算为150.03万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初未安排地质灾害综合治理项目经费，年中根据项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5874.57万元，其中：

人员经费5272.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费以及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费；公用经费602.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10045.41万元，占本年支出合计的58.51%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5556.09万元，增长123.76%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排的支出储备中心运作经费项目和“迎亚运”山体生态修复景观提升专项行动项目首次纳入，农村宅基地及农房确权发证项目、地质灾害综合治理项目、测绘地理信息数据生产与应用项目以及临安区建设类规划编制项目等进展较快。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10045.41万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2112.50万元,占21.03%；其他（类）支出7932.91万元，占78.97%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10045.41万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位的项目大部分是直拨专项，年初未安排预算，年中财政调整项目预算，根据各项目的进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.68万元，决算数大于预算数的主要原因是造地改田土地整理中介服务项目和永久基本农田标识标牌设置及维护项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1357.17万元，决算数大于预算数的主要原因是垦造耕地项目、造地改田土地整理中介服务项目、永久基本农田标识标牌设置及维护项目和地质灾害综合治理项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为424.62万元，决算数大于预算数的主要原因是全域土地综合整治与生态修复工程实施方案、村庄规划和永农调整方案编制项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.02万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害综合治理项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7932.91万元，决算数大于预算数的主要原因是矿业权动态监测项目、农村宅基地及农房确权发证项目、地质灾害综合治理项目、临安区生态保护红线勘界定标工程项目、2021-2023年土地变更调查项目、测绘地理信息数据生产与应用项目、2021年自然资源确权登记项目、储备中心日常运作经费项目、“迎亚运”山体生态修复景观提升专项行动和临安区建设类规划编制项目年初未安排预算，年中根据项目进展情况向财政申请项目用款，由财政安排拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的11.76%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度外事部门没有安排因公出国境工作；单位厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是2021年没有因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位已车改。公务接待费支出决算为1.47万元，占100%，与2020年度相比，减少0.08万元，下降5.16%，主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度外事部门没有安排因公出国境工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。主要原因是本单位已车改。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是本单位已车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。主要原因是本单位已车改。主要用于经批准购置的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为1.47万元，完成预算的32.67%。国内公务接待39批次，累计269人次。主要用于接待上级部门、横向业务部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待餐费、住宿费等的支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于上级部门、横向业务部门等接待39批次，累计269人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为601.0万元，支出决算为602.08万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因年中清算当年新招录人员费用。比2020年度增加54.38万元，增长9.93%，主要原因是办公经费、福利费、工会费等有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11292.55万元，其中：政府采购货物支出272.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11020万元。授予中小企业合同金额11292.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10272.55万元，占授予中小企业合同金额的90.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市规划和自然资源局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局临安分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金1245.83万元，占一般公共预算项目支出总额的99.66%。组织对2021年度地质灾害综合治理项目、矿业权动态监测项目等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10045.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市规划和自然资源局临安分局在2021年度部门决算中反映矿业权动态监测项目及测绘地理信息数据生产及应用项目绩效自评结果。

矿业权动态监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为234万元，执行数为201.98万元，完成预算的86.32%。项目绩效目标完成情况：一是通过招投标，对临安区范围内15家持证矿山以及5个治理矿山进行储量动态监测，要求依法依规按月开展矿山储量动态监测，每季度出一份季报，每年出一份经过专家评审的年报，对监测发现的问题及时处理，并函告给相关企业，责令其限期做好整改工作，确保了国有资产不流失，规范了企业的开采行为；二是根据中央环保督察下发的点位，开展废弃矿山治理，目前横溪石料厂以及锦城街道横溪石料厂治理效果较好。

发现的问题及原因：一是绿色矿山建设效果不佳，原因有多种，客观上矿山企业大多处于停产状态，没有人员来进行矿山维护，主观上矿山企业对于绿色矿山建设认识不够；二是项目预算申报科学性有待提高，预算依据业务委托合同进行测算，但对预计需支付的预算测算比例不准确，导致实际支出与预算出现偏差，影响项目预算执行率。下一步改进措施：一是继续依法依规做好动态监测工作，在确保国有资产不流失的基础上，督促企业做好相应的生态治理工作。二是科学编制项目预算，在以后年度申报预算前，进一步对预计需支付的项目款项细致化测算，尽量精准，预算批复后，严格按照序时进度执行。

测绘地理信息数据生产与应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1809.03万元，执行数为1394.73万元，完成预算的77.1%。

项目绩效目标完成情况：一是完成1:500地形图新测79平方公里，1:500地形图更新50平方公里，1:2000地形图更新765平方公里，天地图融合、地理国情监测、地理空间框架数据生产3118平方公里，雨污管线普查865公里，地下空间普查20万平方米，省级测量标志点核查132个；二是为杭州市临安区住房和城乡建设局、杭州市生态环境局临安分局、杭州市临安区水利水电局、临安区商务局、杭州市临安区应急管理局、杭州市临安区农业农村局、锦城街道办事处、锦南新城管理委员会、青山湖街道办事处、临安区龙岗镇人民政府、临安区河桥镇人民政府、临安区天目山镇人民政府、浙江华东测绘与工程安全技术有限公司、杭州华耕土地规划设计咨询有限公司、中化地质矿山总局浙江地质勘查院、浙江臻善科技股份有限公司、北京大地风景旅游景观规划设计有限公司等政府机关和企事业单位提供了40余次基础测绘数据共享，地理信息测绘资源应用情况较好，为临安区的社会经济发展与规划提供了有效的数据底座支撑。

发现的问题及原因：全年预算执行率偏低，为77.1%，主要两个原因：一是地下雨污管线及地下市政空间普查项目，省里要求在12月底完成，由于工作量大，时间紧，在大家共同努力下，该项目最终按要求在12月31日前完成，但是已经错过付款时间；二是1:2000地形图修测项目，由于该项目需要利用到省厅生产的空三加密数据，由于下半年航空禁飞和天气原因，省厅数据空三加密数据生产延期，1:2000地形图修测项目也只能延期。下一步改进措施：一是加大人力投入，加快项目进度；二是严抓安全生产和项目质量；三是加大宣传推广，加强成果应用。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：杭州市规划和自然资源局临安分局2021年决算公开表.xls