一、概况

（一）部门职责

1. 杭州市临安区行政审批服务管理办公室（简称审管办）与临安区公共资源招投标管理委员会办公室（简称招管办）合署办公，机构级别和区政府工作部门相同，审管办为区政府的派出机构，招管办为区公共资源招投标委员会的常设机构，两办合署办公。审管办主要履行有关行政审批服务的组织、协调、监督、管理和服务职能。区招管办主要履行公共资源招投标交易活动中组织、实施和协调职能。

2.杭州市公共资源交易中心临安分中心为区政府直属相当副处级事业单位，委托审管办管理。交易中心主要职能：是本区公共资源交易集中统一的服务机构，负责各类建设工程、政府采购、产权交易等公共资源招投标交易活动，为交易各方主体提供相关的配套服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区行政审批服务管理办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市临安区行政审批服务管理办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

审管办从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科、招投标管理科、督查科、信息科5个职能科室。两个下属事业单位：杭州市公共资源交易中心临安分中心、杭州市临安区政务服务中心。两个派出机构：於潜分中心和昌化分中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,539.7万元，支出总计1,539.7万元,与2020年度相比，各减少655.29万元，下降29.85%。主要原因是：受疫情影响，大厅部分工作未开展；根据财政要求6月起停发窗口补贴；水电物业等开支纳入浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,539.61万元；包括财政拨款收入1,539.6万元（其中，一般公共预算1,539.6万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,536.64万元，其中基本支出872.28万元，占56.77%；项目支出664.35万元，占43.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,539.69万元，支出总计1,539.69万元，与2020年相比，各减少655.29万元，下降29.85%。主要原因是：受疫情影响，大厅部分工作未开展；根据财政要求6月起停发窗口补贴；水电物业等开支纳入浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司支付。财政拨款支出年初预算数1936.26万元，完成年初预算的79.52%，主要原因是：受疫情影响，大厅部分工作未开展；根据财政要求6月起停发窗口补贴，未支付预算由财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,536.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少644.59万元，下降29.55%。主要原因是：受疫情影响，大厅部分工作未开展；根据财政要求6月起停发窗口补贴；水电物业等开支纳入浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,536.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,386.06万元，占90.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.36万元,占3.93%；卫生健康（类）支出21.42万元,占1.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出68.8万元,占4.48%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1936.26万元，支出决算为1,536.64万元,完成年初预算的79.36%，主要原因是：受疫情影响，大厅部分工作未开展；根据财政要求6月起停发窗口补贴；水电物业等开支纳入浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司支付。其中：

 一般公共服务支出（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/政务公开审批(项)。年初预算为1807.54万元，支出决算为1386.06万元，完成年初预算的76.68%，决算数小于预算数的主要原因：2021年因疫情影响，大厅运行费用锐减，根据财政要求6月起停发窗口补贴，原定预算由财政收回等。

社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78.51万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于预算数的主要原因：医保支出预算列入社会保障和就业支出，支出根据财政拨款单调整预算列入卫生健康支出。

卫生健康支出（类）/行政事业单位医疗（款）/ 行政单位医疗（项）失业单位医疗（项）。年初预算为 0万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：医保支出预算列入社会保障和就业支出，支出根据财政拨款单调整预算列入卫生健康支出。

住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（项）。年初预算为50.21万元，支出决算为68.80万元，完成年初预算的137.02%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度招录两名公务员，综合考评奖金清算追加公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出872.28万元，其中：

人员经费798.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、养老保险、职业年金、对个人和家庭补助等支出。

公用经费73.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.4万元，完成预算的70%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2021年度受疫情影响，兄弟单位交流考察接待有所减少；公务接待费本着厉行节约、量入而出，较预算有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.4万元，占100%，与2020年度相比，减少0.48万元，下降25.53%，主要原因是2021年度受疫情影响，兄弟单位交流考察接待有所减少；公务接待费本着厉行节约、量入而出，较预算有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.4万元，完成预算的70%。国内公务接待20批次，累计397人次。主要用于接待上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度受疫情影响，兄弟单位交流考察接待有所减少；公务接待费本着厉行节约、量入而出，较预算有所下降。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.4万元，主要用于上级领导检查指导、其他地区到中心考察交流、评标专家、乡镇代办员用餐等支出。接待20批次，累计397人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为86.34万元，支出决算为73.45万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、量入而出；预留的水电费纳入浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司结算,所以资金有所节约；比2020年度增加1.39万元，增长1.6%，主要原因是2021年新招录两名公务员，机关运行经费预算相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额20.35万元，其中：政府采购货物支出20.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，审管办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，审管办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金662.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

审管办在2021年度部门决算中反映市民中心运行专项经费及招投标（交易中心及招管办）运行专项经费项目绩效自评结果。

市民中心运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为985.84万元，执行数为474.71万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是全力推进政务服务一体化改革，不断推动公共资源交易领域数字化转型,积极打造优化营商环境重要窗口。二是规范和简化行政审批程序，推行“一窗受理”和“一网审批”；三是定期对窗口工作人员开展工作考核和业务培训，有效提高了工作人员服务水平和群众办事效率，促进政务服务更加便捷、优质、高效。发现的问题及原因：执行数小于预算数，2021年度因疫情影响，大厅运行经费锐减，根据财政要求6月起停发窗口补贴，另外部分开支纳入浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司支付。下一步改进措施：合理预测各类情况，尽量保证预算细化精准。

招投标（交易中心及招管办）运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为96万元，执行数为82.84万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进公共资源交易领域数字化改革，实现了工程建设项目、政府采购项目的场地可视化、评审电子化、见证数字化，有效提升了公共资源交易工作的管理水平和服务质量。二是建设、交通、水利、综合交易项目招投标245项，交易额92.79亿元，总节约资金17.04亿元，节资率15.52%，节资额同比增加69.99%；三是政府采购项目102项，成交金额4.18亿元，节约资金0.91亿元，节资率17.90%；四是开展全流程电子招投标项目152个，中标金额55.68亿元，节资率12.93%。发现的问题及原因：执行数小于预算数，2021年度全力推进线上开标，进场招标项目有所减少。下一步改进措施：合理预测各类情况，尽量保证预算细化精准。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出QS`A的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/政务公开审批(项)：是主要用于政务公开审批方面的人员支出及行政运行支出。

18. 社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位人员基本养老保险及职业年金等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）/行政事业单位离退休（款）/  归口管理的行政单位离退休（项）：是主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

20. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/  住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。