区残联2021年度部门决算

目录

一、概况........................................................( 2 )

（一）部门职责...............................................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表.......................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明...............................................( 3)

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................( 3)

（二）收入决算情况说明........................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................(12)

（十一）政府采购支出说明................................................(13)

（十二）国有资产占有情况说明........................................(13)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................(13)

四、名词解释.........................................................(16)

一、概况

（一）部门职责

主要职能：依照法律、法规、章程开展残疾人工作，参与残疾人事业社会管理和公共服务；动员社会力量，发展残疾人事业；协助政府研究制定残疾人事业发展规划，拓宽残疾人组织民主参与渠道；创造良好的环境和条件；促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设作出贡献；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；承担区残工委的日常工作；负责对全区残疾人工作的指导和残疾人组织的管理；加强残疾人工作队伍建设，提高为残疾人服务能力。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市临安区残疾人联合会部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市临安区残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室，群工宣传文体部、康复教育就业部和办公室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,844.34万元，支出总计10,844.34万元,与2020年度相比，收入增加1852.72万元，支出增加1852.72万元，增长20.6%。主要原因是：残疾人教育助学、就业补贴、两项补贴、残疾人之家补助等项目收支预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,844.34万元；包括财政拨款收入10,844.34万元（其中，一般公共预算10,844.34万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,844.34万元，其中基本支出630.65万元，占5.82%；项目支出10,213.68万元，占94.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,844.34万元，支出总计10,844.34万元，与2020年相比，收入增加1852.72万元，支出增加1852.72万元，增长20.6%。主要原因是残疾人教育助学、就业补贴、两项补贴、残疾人之家补助等项目收支预算增加。；财政拨款支出年初预算数11191.32万元，完成年初预算的96.9%，主要原因是由于残疾人数据变动，残疾人两项补贴、各类保险补助等专项经费结余；受疫情影响，残疾人活动开展数量减少，导致残疾人活动经费结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,844.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1952.72万元，增长21.96%。主要原因是：残疾人教育助学、就业补贴、两项补贴、残疾人之家补助等项目收支预算增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,844.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出83.46万元,占0.77%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10,689.45万元,占98.57%；卫生健康（类）支出19.21万元,占0.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出52.05万元,占0.48%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11191.32万元，支出决算为10,844.34万元,完成年初预算的96.9%，主要原因是由于残疾人数据变动，残疾人两项补贴、各类保险补助等专项经费结余；受疫情影响，残疾人活动开展数量减少，导致残疾人活动经费结余。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.156万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：财政追加预算指标，发放信访工作人员岗位津贴。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为83.46万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于预算数的主要原因：新增幼儿至高中阶段残疾学生教育补贴纳入，实际执行过程中符合补助人数少于测算数，支出数较少，导致预算结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为265.72万元，支出决算为328.45万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于预算数的主要原因：单位在职人员工资福利、社保缴费等资金清算，导致预算追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为114万元，支出决算为107.07万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于预算数的主要原因：申报康复服务补助政策中，实际符合条件人数低于测算数，导致预算结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为206万元，支出决算为184.4万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因残疾人自主创业人数低于预算测算人数，实际补助金额低于预算，导致预算结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：该项目为获奖残疾人运动员奖金，由财政部门追击预算后发放。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为6200万元，支出决算为5966.27万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因：该项目实际符合条件并享受人数低于项目预算测算数，导致预算结余。  

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4167.24万元，支出决算为3924.12万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因：由于残疾人数据变动，残疾人各类保险补助专项经费结余；受疫情影响，残疾人活动开展数量减少，导致残疾人活动经费结余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的124.93%，决算数大于预算数的主要原因由于退休人数增加以及活动经费增加，导致决算数大于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为40.47万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的128.61%，决算数大于预算数的主要原因：由于在职人员工资福利等收入调整，统一清算后财政追加预算，导致支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出630.65万元，其中：

人员经费567.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公用品购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少100万元，下降100%。主要原因是：根据财政统一安排，本年度无政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据要求，减少压缩公务接待费用，决算数与预算数基本接近，执行度较好。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是车改单位，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为1.96万元，占100%，与2020年度相比，减少0.12万元，下降5.7%，主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容包括。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是车改单位，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是车改单位，无公务用车购置及运行维护费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是车改单位，无公务用车购置及运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%。国内公务接待100批次，累计393人次。主要用于接待上级部门各类督查检查、调研走访，其他县市区调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据要求，减少压缩公务接待费用，决算数与预算数基本接近，执行度较好。。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.96万元，主要用于接待上级部门各类督查检查、调研走访，其他县市区调研考察等支出，接待100批次，累计393人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为69.16万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约原则，减少不必要开支，避免浪费，导致结余部分公用经费；比2020年度增加6.45万元，增长11.40%，主要原因是在职人员数量增加，导致相应公用经费及福利费开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额199.38万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.38万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的2.51%。其中，授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区残联本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是上级部门赠送残疾人流动服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区残联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金10213.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“残疾人按比例就业”“残疾人助听助视助明助行”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10213.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目总体完成情况良好，均达到既定目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门2021年度只有一个预算项目”）。

区残联在2021年度部门决算中反映残疾人按比例就业及残疾人助听助视助明助行项目绩效自评结果。

疾人按比例就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好亲情在线企业申报工作；二是根据申报数额做好补助发放工作。发现的问题及原因：一是对企业申报工作指导力度不够大；二是企业对政策知晓率有待提高。下一步改进措施：一是加大对企业申报人员的指导力度；二是加强政策宣传解读，提高知晓率。

残疾人助听助视助明助行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好残疾人辅具需求申报工作；二是做好残疾人辅具采购和发放工作。发现的问题及原因：一是辅助申领政策知晓度有待提高；二是辅具发放效率有待提高。下一步改进措施：一是加大政策宣传，提高知晓率；二是提高辅具申领和发放效率。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。