一、概况

（一）部门（单位）职责

1.加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施；配合做好城市有机更新工作，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

3.强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。发挥中心镇的示范引领作用，切实起到辐射带动效应。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

4.优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作；负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。

5.积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6.领导基层群众自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7.维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。

8.提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量，推进镇便民服务平台标准化建设，推进审批服务事项向便民服务平台集中，推进“无差别全科受理模式”向村（社区）延伸，建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式，加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设8个综合性办事机构。镇人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构的日常工作由综合性办事机构承担。

1.党政综合办公室。负责机关日常运转；承担机关日常党务、会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、财务、审计、依法行政、人事、后勤保障等工作；承担人大代表、政协委员联络服务等工作；承担人民武装日常工作；承担财政、国有资产管理工作。

2.党建工作办公室（挂群团工作办公室牌子）。负责党的政治建设、组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、统战、精神文明建设工作；负责区党代会代表联络服务工作；负责党建带群建工作；领导、指导村（社区）自治工作。

3.综合信息指挥室（挂综合管理办公室牌子）。负责统筹、协调、指挥“基层治理四平台”、智慧城镇管理及区域内各条块的管理服务力量，统筹辖区内城镇、人口、社会等管理工作；负责应急体系建设、应急响应工作；牵头协调市容环境卫生、生态环境、防违控违、抗台防汛、抗雪防冻等工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。

4.公共服务办公室。负责深化“最多跑一次”改革牵头工作；负责本区域各类数据资源管理工作；负责社会事务和公共服务等工作，落实人力社保、医保、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康、红十字会等服务工作；负责指导和监督村级便民服务工作。

5.平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作；协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶工作；指导督促辖区单位和村（居）民落实消防、安全生产相关工作；受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解；承担辖区网格建设和管理工作；组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。

6.村镇管理办公室。负责村镇自然资源与规划工作；负责村镇环境整治、园林绿化的实施和监督管理等工作；负责统筹推动区域发展；承担重点工程监管、招投标、交通建设和管理、农机管理、市政设施维修管理、农民建房审批管理等工作；负责地质灾害防治、房屋征收、居民安置等工作；协助做好违法用地查处等工作。

7.经济发展办公室。拟订经济发展规划，研究提出加快第一、第二、第三产业的政策措施，综合协调第一、第二、第三产业发展，加强对第一、第二、第三产业的服务与管理；负责招商引资、工业平台建设、重点项目推进等工作；协助做好优化营商环境和人才经济相关工作；承担劳动保障、劳动监察、企业劳资纠纷等工作；承担科技、科普、统计等工作。

8.农业农村办公室。拟订农业经济发展规划；负责农业现代化、产业化的规划、管理和指导，推进农村市场经济体系建设；负责林业、水利资源的合理利用和生态保护；指导协调农业产业结构调整，发展多种经营和特色农业，加强和完善农村社会化服务体系建设；负责农业农村、水利、农技推广、林政管理、农村信息化等工作；负责农村土地承包合同管理、农民负担监督管理，农村专业合作社经济组织指导和管理工作；协调城乡统筹发展，做好项目对接工作；负责村镇环境整治工作。

镇机关各综合性办事机构要贯彻执行相关法律法规和方针政策；承担镇党委、镇政府交办的其他任务。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21,329.43万元，支出总计21,329.43万元,与2020年度相比，各增加290.13万元，增长1.38%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,329.43万元；包括财政拨款收入21,329.43万元（其中，一般公共预算9,060.53万元，政府性基金预算12,267.72万元,国有资本经营预算1.17万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,329.43万元，其中基本支出3,897.31万元，占18.27%；项目支出17,432.12万元，占81.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,329.43万元，支出总计21,329.43万元，与2020年相比，各增加290.13万元，增长1.38%。财政拨款支出年初预算数21284万元，完成年初预算的100.21%，主要原因是疫情防控等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,060.53万元，占本年支出合计的42.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.66万元，增长9.06%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,060.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,351.16万元，占25.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1.24万元,占0.01%；教育（类）支出102.06万元,占1.13%；科学技术（类）支出2万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出105.17万元,占1.16%；社会保障和就业（类）支出712.07万元,占7.86%；卫生健康（类）支出228.41万元,占2.52%；节能环保（类）支出325.64万元,占3.59%；城乡社区（类）支出1,045.45万元,占11.54%；农林水（类）支出3,453.69万元,占38.12%；交通运输（类）支出72.05万元,占0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出98.93万元,占1.09%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出409.69万元,占4.52%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出152.96万元,占1.69%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8983万元，支出决算为9,060.53万元,完成年初预算的100.86%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,897.31万元，其中：

人员经费3,550.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费346.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,267.72万元，占本年支出合计的57.52%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少463.70万元，下降3.64%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,267.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,466.72万元,占93.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出801.01万元,占6.53%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12300万元，支出决算为12,267.72万元,完成年初预算的99.74%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.17万元，占本年支出合计的0.01%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.17万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出1.17万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为1.17万元,完成年初预算的117%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77万元，支出决算为75.43万元，完成预算的97.96%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按要求压减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.25万元，占13.59%，与2020年度相比，增加1.4万元，增长15.82%，主要原因是因疫情防控、防台防汛、换届选举等工作用车频次增加；公务接待费支出决算为65.18万元，占86.41%，与2020年度相比，减少7.25万元，下降11.12%，主要原因是疫情原因会议、调研等活动用餐减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11万元，支出决算为10.25万元，完成预算的93.18%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为11万元，支出10.25万元，完成预算的93.18%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为66万元，支出决算为65.18万元，完成预算的98%。国内公务接待978批次，累计16,295人次。主要用于接待各类活动、调研餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因会议、调研等活动用餐减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出65.18万元，接待978批次，累计16,295人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为340万元，支出决算为346.42万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控、防台防汛、换届选举等工作。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53.07万元，其中：政府采购货物支出53.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额53.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，於潜镇本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范和加强於潜镇财政项目资金管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据预算绩效管理要求，於潜镇组织对2021年度於潜镇南山村氮磷拦截生态沟渠新技术科技示范项目全面开展绩效自评，共涉及资金50.46万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1%。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

於潜镇南山村氮磷拦截生态沟渠新技术科技示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，评价等次为优秀。项目全年预算数为56万元，执行数为50.46万元，完成预算的90.11%。项目经招投标，南山村氮磷拦截沟渠基础设施项目施工单位于2021年8月25日进场施工，新建沟渠、旧沟清理浇筑、道路拓宽（新建施工便道改造），2021年10月25日基础设施项目竣工。技术实施单位于2021年9月10日开工，2021年10月30日竣工。本工程经过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方的共同努力。工程达到了比较满意的效果和合同约定的标准。2021年11月19日，南山村股份经济合作社会同监理单位、施工单位严格按照验收规范进行竣工验收，验收结果为合格。通过南山村氮磷拦截生态沟渠新技术科技示范项目实施,项目区域的基础设施和农田面貌得到改善，实现了“沟渠路”三网配套，提升了生态沟渠脱氮除磷能力，经检测沟渠氮磷生态拦截设施作用明显，夯实了农业发展基础，保护了农业和农村生态环境。该项目在实施过程中，能按照基本建设项目管理办法和工程建设资金管理办法执行，未发生安全生产事故，受益居民满意度较高，本次绩效评价得分为96分，评价等次为优秀。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

    无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年部门决算公开表（於潜镇）.xls