目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1．协助负责监督、检查区域内学校、幼儿园和民办教育机构贯彻执行教育法律、法规、方针政策的情况。

2．协助指导区域内学校、幼儿园做好学校管理、教育教学工作；协助做好区域内学校、幼儿园招生、党建、纪检、群团、安全稳定、综合治理、信访舆情、规划建设、督导评估、创建、审计等工作。

3．协助指导、督促区域内民办学校和培训机构规范办学。  

4．完成区教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设校长室、教务处、总务处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计329.2万元，支出总计329.2万元,与2020年度（293.4万元）相比，各增加35.8万元，增长12.2%。主要原因是：本年度增加人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计329.2万元；包括财政拨款收入329.2万元（其中，一般公共预算329.2万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计329.2万元，其中基本支出317.51万元，占96.45%；项目支出11.69万元，占3.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计329.2万元，支出总计329.2万元，与2020年（293.4万元）相比，各增加35.8万元，增长12.2%。主要原因是本年度增加人员经费；财政拨款支出年初预算数288.95万元，完成年初预算的113.9%，主要原因是本年度增加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出329.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年（293.4万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.8万元，增长12.2%。主要原因是：本年度增加人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出329.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出262.39万元,占79.71%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出43.48万元,占13.21%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.33万元,占7.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.95万元，支出决算为329.2万元,完成年初预算的113.9%，主要原因是本年度增加人员经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为227.34万元，支出决算为262.39万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：有一位教师5月份退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因：有一位教师5月份退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的153.4%。决算数大于预算数的主要原因：一教师退休享受一次性退休补贴。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.71万元，决算数小于预算数的主要原因：有一位教师5月份退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.1万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因人员工资总额比上年增加，公积金基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出317.51万元，其中：

人员经费294.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、对个人及家庭等补助。

公用经费22.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品及服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明：

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明：

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是预算和决算都没有列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是无预算，无开支；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减，主要原因是没有开支公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。

2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位没有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

固定资产采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1万元，项目执行数为0.9994万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：购置设备数量、质量合格率、设备使用率等目标，完成全年预计项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际固定资产配备情况合理编制预算，做好各类设备使用和维护。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普

通教育方面的支出。

18.教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

21.其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135005锦城中心2021部门决算公开.xls