目录

一、概况.

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.承担中等学校教育，培养中等职业技术应用人才，开展职业教育研究改革，提高社会职业素质。

2.负责运用现代信息技术，为社会成员提供高等教育服务和教育管理工作。

3.负责组织开展各类职业技术教育培训和技能培训工作，开展乡村医生培训。

4.负责社区教育的管理和指导工作。

（二）机构设置

学校是浙江省中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点职高、浙江省绿色学校、浙江省数字化校园示范校、浙江省青少年校园足球特色学校、杭州市文明校园，学校设有机械、电子、汽修、电子商务、财会、烹饪、工艺美术、学前、护理等九大专业，能满足学生多样化的学习兴趣和需求。高等学历教育以国家开放大学为主体，与中国人民大学、大连理工大学、中国医科大学、福建师范大学等知名高校合作办学。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21,006.83万元，支出总计21,006.83万元,与2020年度相比，收入减少12133.41万元，支出减少12174.82万元，主要原因是集贤新校区建设的债券资金投入减少12500万元，相对应支出也减少了12500万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,006.83万元；包括财政拨款收入21,000.83万元（其中，一般公共预算8,500.83万元，政府性基金预算12,500万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,004.91万元，其中基本支出7,717.16万元，占36.74%；项目支出13,287.74万元，占63.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,000.83万元，支出总计21,000.83万元，与2020年相比，各减少12173.7万元。主要原因是集贤新校区建设的债券资金投入减少12500万元，相对应支出也减少12500万元；财政拨款支出年初预算数7448.57万元，完成年初预算的281.94%，主要原因：其一是集贤新校区建设的债券资金投入12500万元。其二年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中体现。教育支出（类）年初预算6249.41万元，支出决算7154.48万元；社会保障和就业支出（类）年初预算661.76万元，支出决算754.26万元；住房保障支出年初预算537.4万元，支出决算592.09万元；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,500.83万元，占本年支出合计的40.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.1万元，增长3.85%。主要原因是：1.2021年学生人数比2020年有所增加，从而支出增加；2、工资及奖金清算的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,500.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出7,154.48万元,占84.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出754.26万元,占8.87%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出592.09万元,占6.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7448.57万元，支出决算为8,500.83万元, 完成年初预算的114.13%，主要体现在年初预算工资福利支出不到位，在调整预算中体现。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为零，支出决算为855.44万元，决算数大于预算数的主要原因补发考评奖及班主任专项、教育人才专项的下拨。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6249.41万元，支出决算为6287.99万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因2021年学生人数比2020年有所增加，从而支出增加。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为零，支出决算为11.05万元，决算数大于预算数的主要原因社区教育经费的下拨。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为441.17万元，支出决算为434.52万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为220.59万元，支出决算为217.33万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为零，支出决算为57.15万元，决算数大于预算数的主要原因是13位退休教师的一次性补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为零，支出决算为40.4万元，决算数大于预算数的主要原因是3位退休教师1位离休教师的死亡抚恤金。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为零，支出决算为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是退休教师活动费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为537.4万元，支出决算为592.09万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,717.16万元，其中：

人员经费6,958.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费759.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业社保购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,500万元，占本年支出合计的59.51%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12500万元，下降50%。主要原因是：集贤新校区建设的债券资金投入减少12500万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,500万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出12,500万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12,500万元, 主要原因是集贤新校区建设的债券资金投入。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为12500万元，决算数大于预算数的主要原因集贤新校区建设的债券资金投入。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55万元，支出决算为9.67万元，完成预算的17.58%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是安排45万的因公出国国际合作办学因为疫情原因无法出行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.94万元，占82.12%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长0.009%；基本无变化；公务接待费支出决算为1.73万元，占17.88%，与2020年度相比，增加0.15万元，增长9.5%，主要原因是校企及职业学校之间的合作交流增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为45万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要是没有安排出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括0万元。。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为7.94万元，完成预算的99.25%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出7.94万元，完成预算的99.25%。主要用于学校运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.73万元，完成预算的86.5%。国内公务接待36批次，累计458人次。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位内部严厉奉行勤俭节约政策，严控三公经费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.73万元，主要用于校企和中职学校之间的业务往来，接待36批次，累计458人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额152.9万元，其中：政府采购货物支出152.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额152.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是学校没有车贴政策，保留原有校车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区职业教育中心在2021年度部门决算中反映农民大学生补助及专项公用经费项目绩效自评结果。

农民大学生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对83位农民大学生的补助项目，项目绩效评价暂未发现存在的问题。

专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：和华兴汽车城建立汽修现代学徒制协作联盟；创建了三个名师工作室；与杭州地铁集团，杭氧集团，杭叉集团，华立科技，鸿雁电器，青山湖万豪国际酒店，杭州楼外楼等企业开展了校区合作。项目绩效评价暂未发现存在的问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源 社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

135007职教中心2021年部门决算公开表.xls