一、概况

（一）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、教务处、德育处、教科室、总务处5个科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,447.63万元，支出总计1,447.63万元,与2020年度（收入1297.5万元，支出1297.5万元）相比，各增加150.13万元，增长11.57%。主要原因是：在职人员数增加、考核奖增加、岗位变动、薪级晋升、退休活动费增加、2020年的奖教金和2021年的奖教金均在2021年度发放等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,447.63万元；包括财政拨款收入1,422.43万元（其中，一般公共预算1,422.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入25.2万元，占收入合计1.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,447.63万元，其中基本支出1,365.66万元，占94.34%；项目支出81.97万元，占5.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,422.43万元，支出总计1,422.43万元，与2020年（收入1295万元，支出1295万元）相比，各增加127.43万元，增长9.84%。主要原因是在职人员数增加、考核奖增加导致人员经费增加等；财政拨款支出年初预算数1231.00万元，完成年初预算的115.55%，主要原因是在职人员数增加、考核奖增加、岗位变动、薪级晋升、退休活动费增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,422.43万元，占本年支出合计的98.26%。与2020年（支出1295万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.43万元，增长9.84%。主要原因是：在职人员数增加、考核奖增加、岗位变动、薪级晋升、退休活动费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,422.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,198万元,占84.22%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出116.48万元,占8.19%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出107.95万元,占7.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.00万元，支出决算为1,422.43万元,完成年初预算的115.55%，主要原因是：在职人员数增加、考核奖增加、岗位变动、薪级晋升、退休活动费增加等。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1114.85万元，支出决算为1053.59万元，完成年初预算的94.51%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为77.43万元，支出决算为76.63万元，完成年初预算的98.97%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为38.72万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算数的98.97%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,365.66万元，其中：

人员经费1,244.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费120.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会会费、福利费、办公设备购置、专用设备购置及其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：是因疫情影响，2021年无人员往来接待。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费预算收入与支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区玲珑小学在2021年度部门（单位）决算中反映食堂宿管人员经费及固定资产采购项目绩效自评结果。

食堂宿管人员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障配餐的合理、师生用餐的营养和食品安全；二是办好使师生、家长满意的食堂。项目绩效评价暂未发现存在的问题。

固定资产采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.67万元，执行数为6.4868万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教育教学秩序；二是保质保量按时完成采购，设备使用率达到100%。项目绩效评价暂未发现存在的问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135035玲珑小学2021年部门决算公开表.xls