杭州市生态环境局临安分局

2021年度部门决算目录

一、概况.............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责................................................................................................... ( 2 )

（二）机构设置...................................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表.................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明...........................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................................(5  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 11 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................................(12 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................(13 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................( 13 )

四、名词解释.............................................................................................................................(16 )

      一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、杭州市制定的环境保护方针、政策、法律、法规、规章和环境标准。

2.拟订本区环境保护规划和计划，并组织实施；参与本区各种规划、计划中相关生态环境保护内容的编制；管理本区环境统计和环境信息工作。

3.负责全区水体、大气、土壤环境保护，监督管理废水、废气、固体废物、粉尘、恶臭气体、辐射、有毒有害化学品、噪声、振动、光以及机动车等污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水源地保护工作；负责落实主要污染物减排目标和主要污染物排放交易工作。

4.监督、管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督、检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；负责农村生态环境保护工作。

5.组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，审核城镇总体规划中的生态环境保护内容；按国家和省、杭州市规定审定开发建设项目活动环境影响报告书（表）、登记表、固体废物进口申请书及环境风险评价报告书。

6.负责环境监察与稽查工作，依法对全区污染源排放情况和污染治理设施的运转进行监督检查，对违反环境保护法律、法规及造成污染和生态破坏的行为进行调查和处理，依法处理污染纠纷；负责重大环境突发事件的应急处置工作，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查和处置工作。

7.监督实施建设项目污染防治“三同时”制度，排污申报登记、排污许可证、排污收费等环境管理制度；牵头实施政府生态建设与环境保护目标责任制和主要污染物排放总量减排考核。

8.负责环境保护科技管理工作，制定并组织实施全区环境保护科技发展规划，组织开展环境保护科学技术研究和课题攻关；参与推行环境管理体系（ISO14000）和清洁生产；管理区级环境科技研究咨询、服务机构。

9.组织开展本区环境保护宣传教育工作；指导本区各级环保人员的业务培训工作。

10.组织全区环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善对策和措施，并组织实施；编制环境质量报告书，发布环境状况公报。

11.监督、管理生态环境保护专项资金。

12.承担区环境保护委员会办公室、区生态文明建设领导小组办公室及区污染防治各专项领导小组办公室等工作。

13.根据«杭州市临安区机构改革方案»，区发展和改革局的应对气候变化和减排职责，市国土资源局临安分局的监督防止地下水污染职责，区水利水电局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，以及区林业局（区农业局）的监督指导农业面源污染治理职责划入市生态环境局临安分局。

（二）机构设置

从决算单位构成看，杭州市生态环境局临安分局部门决算包括：本部门共有决算单位1家，包括行政单位1家、事业单位2家，非常设机构8家，具体为：杭州市生态环境局临安分局、杭州市临安生态环境监测站、杭州市临安区污染物总量管理中心，以及临安区美丽临安建设领导小组办公室、临安区五水共治领导小组办公室、临安区大气污染防治工作领导小组办公室、临安区生活饮用水源保护工作领导小组办公室、临安区土壤污染防治工作领导小组办公室、临安区“两山”建设工作领导小组办公室、临安区创建无污染镇街工作领导小组办公室、中央环境保护督察临安区整改工作协调小组。

纳入杭州市生态环境局临安分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、环境影响评价与排放管理科、污染防治科、自然生态科、土壤与固体废物科、综合执法科、玲珑中队、青山中队、城北中队、 於潜中队、昌化中队。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,207.69万元，支出总计6,207.69万元,与2020年度相比，各增加1428.68万元，增长29.89%。主要原因是：项目经费增加，主要是2021年增加大气污染来源解析与综合管控项目、燃气锅炉低氮改造、青山湖科技城环境空气VOCS连续监测系统购买服务项目、环境监测能力建设经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,207.69万元；包括财政拨款收入6,207.69万元（其中，一般公共预算6,183.13万元，政府性基金预算24.56万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,171.86万元，其中基本支出2,468.26万元，占39.99%；项目支出3,703.6万元，占60.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,207.69万元，支出总计6,207.69万元，与2020年相比，各增加1428.68万元，增长29.89%。主要原因是项目经费预算增加；财政拨款支出年初预算数4651.96万元，完成年初预算的133.44%，主要原因是增加大气污染来源解析与综合管控项目、上年度采购结转项目量多金额大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,147.3万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2189.46万元，增长54.82%。主要原因是：项目经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,147.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.47万元，占0.01%；科学技术（类）支出19万元,占0.31%；社会保障和就业（类）支出200.15万元,占3.26%；卫生健康（类）支出65.14万元,占1.06%；节能环保（类）支出5,671.88万元,占92.26%；住房保障（类）支出190.66万元,占3.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4651.96万元，支出决算为6,147.3万元,完成年初预算的132.14%，主要原因是项目经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，由信访专项划入。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，由数据局专项划入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.37万元，支出决算为105.77万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于预算数主要原因是人员正常调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.19万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数主要原因是人员正常调动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，决算数大于预算数主要原因是正常减员。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为26.5万元，决算数大于预算数主要原因是人社局划转退休干部经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.75万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于预算数主要原因是人员正常调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.30万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1620.44万元，支出决算为2011.84万元，完成年初预算的124.15%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金清算,工资福利支出增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121万元，支出决算为117.51万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是办公设置购置、办公楼维护保养支出正常减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为480万元，支出决算为600.70万元，完成年初预算的125.14%，决算数大于预算数的主要原因根据当年工作要求，增加生物多样性保护调查评估、中央环保督察经费、排污权回购项目，结转上年未完成的临安区垃圾焚烧废气、固化飞灰检测等项目。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的99.72%，决算数等于预算数基本一致。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.71万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，增加临安区物流大通道空气自动监测站新建项目，结转空气污染防治精细化管控项目、临安区移动监测系统建设项目。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为557.22万元，支出决算为795.38万元，完成年初预算的142.74%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年重点行业土壤调查采样及检测项目。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.86万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年应急预案修编项目。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为1245万元，支出决算为1685.20万元，完成年初预算的135.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染来源解析与综合管控项目、临安区道路扬尘在线监测项目、结转上年青山湖科技城环境空气VOCS连续监测系统购买服务项目等。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为201万元，支出决算为152.62万元，完成年初预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，畜禽养殖污染第三方智能化巡查工作调整不再开展。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.09万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年临安区自然生态资源“一体化”管理-信息化项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为154.98万元，支出决算为190.66万元，完成年初预算的123.02%，决算数大于预算数的主要原因是工资清算后公积金同步增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,468.26万元，其中：

人员经费2,177.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费290.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出24.56万元，占本年支出合计的0.4%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少760.78万元，下降96.87%。主要原因是：根据财政资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出24.56万元，主要用于以下方面：其他（类）支出24.56万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，主要原因是增加环保规划编制经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，决算数大于预算数的主要原因增加环保规划编制经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为7.57万元，完成预算的58.23%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.85万元，占64.1%，与2020年度相比，减少1.77万元，下降26.76%，主要原因是2021年下半年一辆监测车处于报废状态；公务接待费支出决算为2.72万元，占35.9%，与2020年度相比，减少0.63万元，下降18.84%，主要原因是公务接待正常运行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费

预算数为8万元，支出决算为4.85万元，完成预算的60.67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年下半年一辆监测车处于报废状态。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出4.85万元，完成预算的60.67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年下半年一辆监测车处于报废状态。主要用于环境监测站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为2.72万元，完成预算的54.37%。国内公务接待29批次，累计340人次。主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流、边远村镇工作人员。决算数小于预算数的主要原因公务接待进一步规范。其中：

外事接待支出0万元，与上年持平。

其他国内公务接待支出2.72万元，主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流、边远村镇工作人员。接待29批次，累计340人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为267.08万元，支出决算为290.33万元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数的主要原因年中清算时增加福利费、工会费；比2020年度增加2.25万元，增长0.78%，主要原因是福利费、工会费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,467.38万元，其中：政府采购货物支出1,163.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,303.95万元。授予中小企业合同金额2,000万元，占政府采购支出总额的81.06%。其中，授予小微企业合同金额2,000万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.15%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市生态环境局临安分局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，主要是监测站外出监测用车。单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市生态环境局临安分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金2622.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市生态环境局临安分局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果，分别是：2020年燃气锅炉低氮改造、环境监测能力建设。

2020年燃气锅炉低氮改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为557.22万元，执行数为511.06万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了锅炉低氮改造79台并对符合条件的企业根据标准进行了补助；二是根据监测报告，改造后平均每台燃气锅炉氮氧化物排放浓度下降约66mg/m3。发现的问题及原因：在补助材料审核过程中，有10台锅炉不符合补助标准，故实际补助的锅炉是69台。造成的原因是按照《关于进一步明确杭州市燃气锅炉低氮改造有关事项的通知》（杭大气办〔2020〕13号）文件补助标准，有10台已停用或注销。下一步改进措施：在进行资金预算前，对当前的实际情况进一步进行摸排，掌握实时数据。

环境监测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为581.86万元，执行数为562.86万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了物流通道空气自动监测站、小微空气自动监测站、市府大楼空气站设备更新、降水全指标自动监测系统等项目的建设并投入运行。未发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

     无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映我局收到信访局划转的信访津贴支出。

16. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映我局下属事业单位的监测课题支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我局社保类的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映我局退休人员的活动支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我局退休人员的死亡抚恤支出。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、事业单位）的基本支出。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其它用于环境保护管理事务方面的支出。

24. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映其他用于污染防治方面的支出。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态区理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），反映用于农村环境保护方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

31. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映其他用于节能环保方面的支出。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项），反映了规划等项目的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位职工公积金方面的支出。

杭州市生态环境局临安分局2021决算公开表.xls