2022年财政预算执行情况

2022年，在党工委、办事处的正确领导和人大街道工委的监督下，在上级财税部门的大力支持下，面对经济下行压力，疫情影响，克难奋进，积极作为，始终紧扣加快发展、惠及民生这一要务，抢抓机遇，发挥财政职能，加强绩效管理，预算执行良好，为街道经济社会发展作出了积极贡献。现作如下汇报：

一、2022年财政收入完成情况

2022年1-11月，完成税收入库18.8亿（含锦北街道），主要税种完成如下：

增值税57584万元；企业所得税113178万元；个人所得税672万元；资源税30万元；城市维护建设税8461万元；房产税2719万元；印花税3387万元；城镇土地使用税1971万元。

估计2022年度财政收入项目如下：

预计税收分成5000万元：财政支出基数补助1892万元；上级财政专项补助38868万元；以上合计45760万元（此收入为预计数）。

二、2022年财政支出完成情况

2022年，一般公共预算支出18953万元、政府性基金预算支出23029万元，财政总支出为41982万元，完成预算42000万元的99.96%，具体如下：

1、一般公共服务支出3313万元，完成预算的106.87%；

2、教育支出1813万元，完成预算的100.72%；

3、科学技术支出100万元，完成预算的100%；

4、文化体育与传媒支出157万元，完成预算的104.67%；

5、社会保障就业支出1876万元，完成预算的104.22%；

6、医疗卫生与计划生育支出826万元，完成预算的97.18%；

7、节能环保支出899万元，完成预算的99.89%；

8、城乡社区支出8508万元，完成预算的100.09%；

9、农林水支出1368万元，完成预算的124.36%；（主要是区级农林水项目增加）

10、交通运输支出200万元，完成预算的100%；

11、资源勘探、应急管理等支出491万元，完成预算的98.2%；

12、住房保障支出22431万元，完成预算的97.53%，主要是中央、省、市、区级对老旧小区改造的专项资金。

2023年预算计划

2023年，是全面落实党的二十大精神的开局之年，街道办事处坚持稳中求进工作总基调，在集中财力办大事的工作思路上，按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则，编制了2023年的财政预算计划。

一、2023年街道财政预算收入计划

根据财政收入目标和区、镇街财政管理体制，结合预算一体化的实际情况，2023年收入总预算为4.861亿元。具体项目如下：

预计财政体制补助及转移支付补助3000万元；

预计税收分成3000万元；

社工、社保人员、转业士官人头费及工作经费3000万元；

预计土地出让和土地资源收益600万元；

预计旧改奖励和城改工作经费1010万元；

预计上级财政专项补助（含旧改）38000万元。

二、2023年街道财政预算支出计划

根据预算收入和街道各项事业支出的需求，2023年总支出计划安排4.861亿元，其中上级专项补助3.8亿元。分科目预算如下：

1、一般公共服务支出安排3000万元，占总支出预算的6.17%，此项支出主要包括全体公务员（党委、人大、政府、群团）、财政税务员、审计员、统计员的人员经费和党务、党建、人大、政协、妇联、团委、人武、统战、财政、税务、审计、统计等相关工作经费和政府日常运转的相关经费；

2、教育支出安排1850万元，占比为3.81%，主要安排在建幼儿园建设的配套费、公办幼儿园编外教职工的人头费和中小学、成人学校的支出；

3、科学技术支出安排150万元，占比为0.31%，主要安排科技合作社、科技扶贫结对和科普活动、科普宣传的支出；

4、文化体育与传媒支出安排150万元，占比为0.31%，主要安排文化干部经费、非遗经费、亚运经费和文体活动下村进社区的支出；

5、社会保障和就业支出安排5600万元，占比为11.52%，主要安排五保供养、低保人员、老年食堂、困难群众救助、企退职工管理、退役军人服务、村社便民服务、社区治理、网格化管理等民生保障经费以及义务兵优待金、社工、转业士官、社会保障员、退休干部、遗属的人员经费和机关全体在职工作人员的五险支出；

6、医疗卫生与计划生育支出安排800万元，占比为1.65%，主要安排计划生育专职人员经费、计划生育政策性专项支出、对街道社区医院的补助和疫情防控的相关经费；

7、节能环保支出安排1500万元，占比为3.09%，主要安排垃圾焚烧、垃圾分类、垃圾清运、清洁乡村等经费和五水共治、污水零直排、八小行业环境整治等生态环境保护的支出；

8、城乡社区支出安排4800万元，占比为9.88%，主要安排危房改造、三改一拆、城改、文明城市创建等经费和城区里弄小巷保洁、大物业、未来社区建设等经费以及城乡建设项目的支出；

9、农林水支出安排4000万元，占比为8.23 %，主要安排农林水专管员、村在职干部、村离任干部经费和村级组织、土地管理、村落景区建设等经费以及农林水项目的支出；

10、交通运输支出安排350万元，占比为0.72%，主要安排显横线、后横线、弼硖线等农村公路建设支出和农村公路大中修及改造提升项目的支出；

11、应急管理事务支出安排800万元，占比为1.65%，主要安排消防安全、食品安全、安全生产、森林防火、防汛抗台、除雪抗灾等应急保障经费和两会、亚运维稳的支出；

12、住房保障支出25600万元，占比为52.67%，其中住房公积金安排600万元、老旧小区改造安排2.5亿元支出；

13、国有资本预算支出安排10万元，主要安排中央国有企业退休人员社会化管理支出。