| 索引号 | 002508406/2023-87075 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区教育局 | 发文日期 | 2023-11-02 |
目 录
一、概况.............................................................................................................................................( )
（一）部门职责...........................................................................................................( )
（二）机构设置.........................................................................................................................( )
二、2022年度部门决算公开表........................................................................................( )
（一）收入支出决算总表........................................................................................................( )
（二）收入决算表（分单位）....................................................................................................( )
（三）收入决算表（分科目）....................................................................................................( )
（四）支出决算表（分单位）....................................................................................................( )
（五）支出决算表（分科目）....................................................................................................( )
（六）财政拨款收入支出决算总表........................................................................................( )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................................( )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................( )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................( )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................( )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................( )
三、2022年度部门决算情况说明..................................................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( )
（二）收入决算情况说明.......................................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.......................................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................( )
（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................( )
（十一）政府采购支出说明...................................................................................................( )
（十二）国有资产占有使用情况说明...................................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................( )
四、名词解释.....................................................................................................................................( )
五、附件.............................................................................................................................................( )
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。
2.指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责全市学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全市学校干部队伍建设工作。
4.负责管理和指导全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作。统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全市民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。
5.指导、协调各镇政府、街道办事处有关教育工作，负责全市教育督导与评估工作。
6.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
7.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全市教育费附加、教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。
8.负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。
10.指导学校（单位）信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
11.承办市政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区教育局部门决算包括：局本级决算、局属99家事业单位决算。
纳入杭州市临安区教育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市临安区教育局（本级）
2. 杭州市临安区教育研训中心
3. 杭州市临安区教育保障中心
4. 杭州市临安区玲珑教育辅导站
5. 杭州市临安区锦城中心学校
6. 杭州市临安区职业教育中心
7. 浙江省临安中学
8. 杭州市临安区特殊教育学校
9. 杭州市临安区锦城第一初级中学
10. 杭州市临安区锦城第二初级中学
11. 杭州市临安区锦城第三初级中学
12. 杭州市临安区锦城第四初级中学
13. 杭州市临安区衣锦小学
14. 杭州市临安区城南小学
15. 杭州市临安区西林小学
16. 杭州市临安区石镜小学
17. 浙江农林大学附属小学
18. 杭州市临安区横溪小学
19. 杭州市临安区晨曦小学
20. 杭州市临安区锦城成人文化技术学校
21. 杭州市临安区天目初级中学
22. 杭州市临安区青山初级中学
23. 杭州市临安区青云初级中学
24. 杭州市临安区高虹镇小学
25. 杭州市临安区太湖源镇杨岭小学
26. 杭州市临安区太湖源镇东天目小学
27. 杭州市临安区板桥镇三口小学
28. 杭州市临安区板桥镇板桥小学
29. 杭州市临安区青山湖科技城第一小学
30. 杭州市临安区太湖源镇青云小学
31. 杭州市临安区横畈小学
32. 杭州市临安区玲珑小学
33. 杭州市临安区锦南小学
34. 杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园
35. 杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园
36. 杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园
37. 杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园
38. 杭州市临安区板桥镇中心幼儿园
39. 杭州市临安区锦南街道中心幼儿园
40. 杭州市临安区高虹镇中心幼儿园
41. 杭州市临安区会计结算中心教育分中心
42. 杭州市临安区於潜中学
43. 杭州市临安区於潜教育辅导站
44. 杭州市临安区於潜第一初级中学
45. 杭州市临安区於潜第二初级中学
46. 杭州市临安区於潜镇第一小学
47. 杭州市临安区於潜镇第二小学
48. 杭州市临安区於潜镇堰口小学
49. 杭州市临安区天目山镇藻溪小学
50. 杭州市临安区太阳镇太阳小学
51. 杭州市临安区潜川镇潜川小学
52. 杭州市临安区潜川镇乐平小学
53. 杭州市临安区於潜镇千洪小学
54. 杭州市临安区太阳镇横路小学
55. 杭州市临安区天目山镇西天目小学
56. 杭州市临安区於潜镇中心幼儿园
57. 杭州市临安区太阳镇中心幼儿园
58. 杭州市临安区天目山镇中心幼儿园
59. 杭州市临安区潜川镇中心幼儿园
60. 杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园
61. 杭州市临安区於潜成人文化技术学校
62. 杭州市临安区昌化教育辅导站
63. 杭州市临安区昌化中学
64. 杭州市临安区昌化职业高级中学
65. 杭州市临安区昌化成人文化技术学校
66. 杭州市临安区昌化初级中学
67. 杭州市临安区清凉峰初级中学
68. 杭州市临安区清凉峰镇马啸小学
69. 杭州市临安区昌南初级中学
70. 杭州市临安区昌化镇第一小学
71. 杭州市临安区昌化镇第二小学
72. 杭州市临安区龙岗镇龙岗小学
73. 杭州市临安区清凉峰镇颊口小学
74. 杭州市临安区清凉峰镇洲头小学
75. 杭州市临安区河桥镇小学
76. 杭州市临安区湍口镇小学
77. 杭州市临安区昌化镇中心幼儿园
78. 杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园
79. 杭州市临安区河桥镇中心幼儿园
80. 杭州市临安区湍口镇中心幼儿园
81. 杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园
82. 杭州市临安区岛石中心学校
83. 杭州市临安区大峡谷中心学校
84. 杭州市临安区岛石镇中心幼儿园
85. 杭州市临安区天目高级中学
86. 杭州市临安区实验初级中学
87. 杭州市临安区锦城中心幼儿园
88. 杭州市临安区锦城街道中心幼儿园
89. 杭州市临安区玲珑成人文化技术学校
90. 杭州市临安区锦北街道中心幼儿园
91. 杭州市临安区城东小学
92. 杭州市临安区城北小学
93. 杭州市临安区青山湖科技城第二小学
94. 杭州市临安区万马小学
95. 杭州市临安区玲珑街道启恒幼儿园
96. 杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园
97. 杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园
98. 杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园
99. 杭州市临安区锦南新城小学（中国传媒大学附属临安小学）
100. 杭州市临安区锦城第六初级中学
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计220,401.83万元，支出总计220,401.83万元,与2021年度（204,365.88万元）相比，各增加16035.95万元，增长7.85%。主要原因是： 清算追加人员经费、学校建设预算经费下达、上级部门专项资金下达等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计219,928.89万元；包括财政拨款收入214,999.31万元（其中，一般公共预算187,798.41万元，政府性基金预算27,200.91万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,929.57万元，占收入合计2.24%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计217,537.13万元，其中基本支出152,471.58万元，占70.09%；项目支出65,065.55万元，占29.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计215,311.53万元，支出总计215,311.53万元，与2021年（199,771.86万元）相比，各增加15539.67万元，增长7.78%。主要原因是清算追加人员经费、学校建设项目资金下达；财政拨款支出年初预算数188691.29万元，完成年初预算的114.11%，主要原因是清算追加人员经费及学校建设项目资金下达。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出186,067.02万元，占本年支出合计的85.53%。与2021年（173,004.96万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加13062.06万元，增长7.55%。主要原因是：清算追加人员经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出186,067.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.1万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出161,216.17万元,占86.64%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.09万元,占0.01%；社会保障和就业（类）支出13,245.81万元,占7.12%；卫生健康（类）支出3万元,占0%；节能环保（类）支出1.5万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出168.24万元,占0.09%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11,419.11万元,占6.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165255.26万元，支出决算为186,067.02万元,完成年初预算的112.59%，主要原因是清算追加的人员经费及其他专项资金预算的下达。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于预算数的主要原因追加两新组织党建工作经费。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为711.29万元，支出决算为1066.83万元，完成年初预算的149.99%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加人员经费预算。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的民进会员之家建设补助，涉及临安中学与昌化中学两校。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为17738.60万元，支出决算为24211.56万元，完成年初预算的136.49%，决算数大于预算数的主要原因是追加民办幼儿园扶持专项、人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、公用经费补助、新开办园区补助等预算资金下达。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为41468.55万元，支出决算为50906.03万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、公用经费补助等预算资金下达。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为28141.28万元，支出决算为33828.85万元，完成年初预算的120.21%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、公用经费补助等预算资金下达。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14264.19万元，支出决算为17380.02万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、公用经费补助、区教育人才专项等预算资金下达。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为27438.01万元，支出决算为19980.97万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排在教育局本级的部分预算资金根据项目内容进行二次分配，分配给下属学校单位。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9562.42万元，支出决算为10441.95万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、公用经费补助、区教育人才专项等预算资金下达。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为2068.35万元，支出决算为2404.44万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、教育资助、乡镇工作补贴、公用经费补助、区教育人才专项等预算资金下达。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为710.36万元，支出决算为869.74万元，完成年初预算的122.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加、教育资助等预算资金下达。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加跨地区结对及城乡共同体专项资金。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.56万元，决算数大于预算数的主要原因是追加对口帮扶工作（援派支教）各类经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加晨曦小学、西林小学、衣锦小学非物质文化遗产保护专项。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加昌化二小、城南小学等7所学校的区体育传统项目学校补助资金。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加锦城四中、天目初中、职教中心3所学校的专职社工招聘经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为734.67万元，支出决算为664.22万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因是年初的退休一次性补贴及离休人员补贴预算经费调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8082.50万元，支出决算为8073.90万元，完成年初预算的99.89%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4091.25万元，支出决算为3998.51万元，完成年初预算的97.73%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部四项经费预算下达。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤金。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加於潜中学生命体验馆维护运营资金。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员活动经费、公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农林大附小健康临安（健康细胞）创建补助。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加晨曦小学、龙岗幼儿园省级绿色学校创建补助。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加昌化成校、於潜成校农民素质培训补助资金。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育保障中心“天目云农”集成创新示范建设资金，成人文化学校及职教中心（社区学院）的农民素质培训补肋资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10143.78万元，支出决算为11419.11万元，完成年初预算的112.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150,295.5万元，其中：
人员经费135,281.2.万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费15,014.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出27,200.91万元，占本年支出合计的12.5%。与2021年（26,355.82万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加834.09万元，增长3.16%。主要原因是学校建设项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出27,200.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,797.17万元,占21.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21,403.74万元,占78.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27,200.91万元,主要原因是追加学校建设项目预算资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3600.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加昌化初中改扩建(维修)项目、昌化一小学迁建项目、颊口小学改扩建项目、於潜一小迁建项目资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2197.01万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临安区2022年中小学塑胶运动场改造工程、杭州市临安区城南小学迁建项目、临安区特殊教育学校改扩建项目资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育保障中心的智慧体育系统、课后服务综合管理系统等信息化专项资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职教中心迁建的专项债券资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加晨曦小学、锦城二中、衣锦小学、农林大附小体彩公益金项目补助资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63.39万元，支出决算为58.11万元，完成全年预算的91.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.83万元，占80.6%，与2021年度（42.96万元）相比，增加3.87万元，增长9.01%，主要原因是一般公务用车使用增加；公务接待费支出决算为11.28万元，占19.4%，与2021年度（15.86万元）相比，减少4.58万元，下降28.88%，主要原因是接待来访人员减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为46.83万元，支出决算为46.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为46.83万元，支出决算为46.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。主要用于下属单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费全年预算数为16.56万元，支出决算为11.28万元，完成全年预算的68.12%。国内公务接待350批次，累计2,913人次。主要用于接待外地外单位来交流学习人员等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响接待外地外单位来交流学习的人员人数减少。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出11.28万元，主要用于外地外单位来交流学习的人员接待350批次，累计2,913人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为202.81万元，支出决算为198.44万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因局本级的公务员调出减少；比2021年度（268.84万元）减少66.03万元，下降24.56%，主要原因是局本级的公务员调出减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额7,748.91万元，其中：政府采购货物支出3,725.48万元、政府采购工程支出4,023.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7,748.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7,748.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，因无服务采购金额，故服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比没有。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是下属单位一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金35771.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度专项债券资金、体彩公益金项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27200.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。以上两项共涉及二级项目548个。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
杭州市临安区教育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，义务教育经费保障机制项目和支持学前教育发展资金项目绩效自评具体情况如下：
义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10457.82万元，执行数为10457.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生均公用经费（小学）900 元，生均公用经费（初中）1100 元，免费教科书发放覆盖率 100%，家庭经济困难非寄宿生生活补助受益率（春季小学、初中）100%，家庭经济困难寄宿生生活补助受益率（春季小学、初中）100%，外来务工人员子女随迁入学公办学校就读人数12718 人，学校师生比（小学）1：17.1，学校师生比(初中）1：13.3；二是教科书质量合格率100%，营养改善计划食品安全达标率 100%。所有指标均完成目标。教师满意度99%，家长和学生满意度98%；三是义务教育校舍安全保障面积 156745 平方，校舍安全保障项目数25 个，校舍安全改造完工率、新建或改造校舍验收合格率、购置设施设备的质量合格率、校舍改扩建进度（年度计划完成比例）、设施设备采购进度 （年度计划完成比例〕等指标均为 100%。教师满意度98%，家长和学生满意度98%。发现的问题及原因：一是加强义务教育经费保障机制经费的使用绩效；二是完善义务教育经费保障机制经费管理制度。下一步改进措施：一是按规定使用专项资金；二是努力提高保障水平。
支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4800万元，执行数为4800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学前三年毛入园率119.8%,普惠性学前教育覆盖率96.6%，持有教师资格证比例100%，符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例100%，新建、改扩建项目质量达标数量11个，设备采购质量合格数量100%；学前教育生均日常公用经费标准750元/生,以上指标均完成目标。师生满意度95%,家长满意度98%。；二是2022年，锦城街道中心幼儿园公园城园区、锦北街道中心幼儿园清煦里园区、玲珑街道启恒幼儿园文景园区、青山湖街道中心幼儿园杭氧和院园区、烽晟幼儿园有限公司、筑境花园幼儿园等6所幼儿园顺利通过二级幼儿园评估。2022年，龙岗镇中心幼儿园顺利通过一级幼儿园评估；三是2022年，学前教育优质率达87.7%，比上一年度提升4个百分点；四是2022年启用锦城街道新城幼儿园、锦城街道新城幼儿园优樾府园区、锦城街道长路畈幼儿园、锦北街道马溪幼儿园宝龙园区、锦南街道中心幼儿园兰锦、吴越府园区、锦南街道学府路幼儿园、青山湖街道青蕾幼儿园、天目山镇中心幼儿园、昌化镇中心幼儿园城西园区、岛石镇中心幼儿园等11所公办园。2022年公办率达74.8%，比上一年度提升9.7个百分点。普惠率达96.6%，比上一年度提升3.1个百分点，全市排名第三。在共富高质量发展考核中按指标领先度、贡献度、完成度计算得分排全市第一。发现的问题及原因：一是学前教育经费保障体制待完善；二是学前教育经费保障水平待提高。下一步改进措施：一是理清经费保障体制；二是提高保障水平。
3.财政评价项目绩效评价结果。
2022年财政局聘请第三方机构对临安区教育人才专项政策进行绩效评价，评价得分87.25分，评价等级为“良”，评价结论为：政策具有一定必要性及合理性、管理制度较健全、财务管理较好、产出情况较好，但是存在未制定绩效指标体系、预算编制科学性一般、部分效益及可持续性不佳等情况。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 类、款、项解释：
一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
组织事务（款）：反应中国共产党组织部门的支出。
其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）
学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育。
中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源 社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
特殊教育（款）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。
其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
其他教育支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府地文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
体育（款）：反映体育方面的支出。
体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出
其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
红十字事业（款）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
其他卫生建康支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
自然生态保护（款）： 反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事务等方面的支出。
其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
其他农林水支出（款）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单：详见附表
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