2023年是贯彻党的二十大精神、高质量“临安东南新门户”的关键之年。在新一轮财政结算体制下，我镇的财税工作将面临更加严峻的困难挑战。面对内外部环境，2023年我镇财政工作和收支安排的指导思想是：坚持民生优先、量入为出的理财原则，积极组织各项收入，努力做大财政“蛋糕”；统筹安排，调整和优化支出结构，压缩和控制一般性支出，优先安排农林水、教育、卫生、社会福利等事关民生保障和公共服务的投入资金，努力实现收支平衡，促进全镇经济社会健康发展。

一、2023年财政收入预算

现提请审议的2023年财政预算（草案）是：税收总收入2.6亿元，比2022年增长5%。由于体制结算基数的增加，我镇分成收入会有所减少，预计2023年固定超收分成及城建税收入1000万左右。

预计公共预算补助收入及基金补助收入5000万元，

人员支出基数补助收入2800万元 ，

上年结余3017万元，                                            

预计可用财力共计1.18亿元。

二、2023年公共财政支出情况安排

2023年安排预算内财政总支出1.13亿元，具体分项目的支出情况是：

一般公共服务支出2200万元：其中人大事务支出50万元，政府事务支出1600万元（包含工资、电费、办公等行政运行费用，退休干部活动经费等），统计事务支出50万元，财政事务支出30万元，群团事务支出70万元，统战事务支出30万元（包括少数民族事务2万元，宗教事务10万元，商会10万元，侨8万元），党委事务支出280万元，其他公共事务支出90万元。

教育支出170万元。

文体支出200万元。

社会保障支出500万元：其中养老保险等支出280万元，优抚支出120万元，五保供养及公益性设施支出60万元，民政管理事务等其他支出40万元。

卫生健康事务支出130万元。

节能环保支出100万元。

城乡社区支出850万元：包括牧松线沿线环境综合整治、三改一拆、清洁乡村等项目支出。

农林水事务支出2500万元：农田提升、林业管理、水利项目建设、村级组织运转、村干部报酬、村级补助及对口扶贫等。

交通事务支出200万元：美丽公路等项目建设支出。

工业及信息监管支出100万元 ：淘汰落后产能及人员经费等。

住房公积金支出200万元。

灾害防治和应急管理支出150万元。

政府性基金预算支出4000万元 （主要为美丽城镇及现代农业园、土地整治支出）。

国有资本经营预算支出0.24万元。

三、“三公”经费预算情况说明

因公出国（境）费用：0万元。

“三公”经费：公务接待费预算25万。

公务用车购置及运行维护费3万元。

本预算支出包含镇本级支出及上级补助收入的支出，不包含其他专项往来资金的收入和支出。                    

以上预算安排收支平衡，略有结余。

板桥镇2023年预算公开表.xlsx