目   录

一、教育局本级概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、教育局本级2023年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于教育局本级2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于教育局本级2023年收入预算情况说明

（三）关于教育局本级2023年支出预算情况说明

（四）关于教育局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于教育局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于教育局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于教育局本级2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于教育局本级2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于教育局本级2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、教育局本级概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全市教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

2.指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全市学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全市学校干部队伍建设工作。

4.负责管理和指导全市学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全市民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。

5.指导、协调各镇（街道）有关教育工作，负责全市教育督导与评估工作。

6.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

7.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全市教育费附加、教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。

8.负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。

10.指导学校（单位）信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。

11.承办市政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

本单位内设办公室、基础教育科、组织人事科、计划基建财务科、安全监督管理科、督导科、成教职教科（行政审批科）、教育工会、党群服务中心、教育考试中心共10个机构。

二、教育局本级2023年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于教育局本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育局本级所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。教育局本级2023年收支总预算23946.34万元。

（二）关于教育局本级2023年收入预算情况说明

教育局本级2023年收入预算23946.34万元，其中：一般公共预算拨款收入23946.34万元，占100%。

（三）关于教育局本级2023年支出预算情况说明

教育局本级2023年支出预算23946.34万元。

1.按支出功能分类，教育支出23585.50万元、社会保障和就业支出221.24万元、住房保障支出139.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1662.24万元，占6.94%；日常公用支出215.61万元，占0.91%；项目支出22068.49万元，占92.15%。

（四）关于教育局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

教育局本级2023年财政拨款收支总预算23946.34万元。收入包括：一般公共预算23946.34万元；支出包括：教育支出23585.50万元、社会保障和就业支出221.24万元、住房保障支出139.60万元。

（五）关于教育局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局本级2023年一般公共预算当年拨款23946.34万元，比上年执行数（10922.65万元）增加13023.69万元，主要是2023年等分配给二级单位的项目预算编报在局本级。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出23585.50万元，占98.49%；社会保障和就业（类）支出221.24万元，占0.93%；住房保障（类）支出139.60万元，占0.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出295.56万元，主要用于教育局本级机关的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出116.39万元，主要用于学前教育民办幼儿园补助支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出16.08万元，主要用于高中教育学生资助补助专项支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出23126.39万元，主要用于教育局本级的校园安全、合作办学及待分配给下属二级单位的项目预算等，局本级的人员支出（1005..85万元）公用支出（215.61万元）等。

（5）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出15.00万元，主要用于中等职业教育学生资助补助支出。

（6）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出17.09万元，主要用于中等职业教育学生资助补助支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出147.49万元，主要用于局本级由单位承担的基本养老保险费缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出73.75万元，主要用于由局本级单位承担的职业年金缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出139.60万元，主要用于局本级在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。

（六）关于教育局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

教育局本级2023年一般公共预算基本支出1877.85万元，其中：

人员经费1662.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费215.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于教育局本级2023年政府性基金预算支出情况说明

教育局本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于教育局本级2023年国有资本经营预算支出情况说明

教育局本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于教育局本级2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局本级2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年执行数（0.21万元）增加0.29万元，增长138.10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数（0万元）相比，无变化。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数（0.21万元）增长138.10%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。增加的主要原因是原基数较少，预计接待外地外单位来交流学习的人员批次数量增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与比上年执行数（0万元）相比，无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年教育局本级本级的机关运行经费财政拨款预算215.61万元，比上年预算（202.81万元）增加12.80万元，增长6.31%，主要是工资奖金预算数增加造成按比例生成的福利费、工会费增加。

2.政府采购情况。

2023年教育局本级各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，教育局本级车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年教育局本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21862.10万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映从力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135001临安区教育局本级2023年部门预算表.xls

                           杭州市临安区教育局

                                        2023年2月20日