目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于退役军人事务局2023年收入预算情况说明

（三）关于退役军人事务局2023年支出预算情况说明
（四）关于退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年退役军人事务局预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区退役军人事务局概况

（一）主要职能

因涉及本信息的文件为涉密文件，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第711号令）第十四条第的规定，该信息不予公开。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属临安区军队离休退休干部休养所单位预算。

    二、退役军人事务局2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人事务局2023年收支总预算10150.20万元。

（二）关于退役军人事务局2023年收入预算情况说明

退役军人事务局2023年收入预算10150.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10150.20万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于退役军人事务局2023年支出预算情况说明
　　退役军人事务2023年支出预算10150.20万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出10072.32万元、卫生健康支出29.73万元、住房保障支出48.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出597.63万元，占5.9%；日常公用支出83.79万元，占0.8%；项目支出9468.78万元，占93.3%；事业单位0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。结转下年0万元。

（四）关于退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算10150.20万元。收入包括：一般公共预算退10150.20万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10072.32万元、卫生健康支出29.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.15万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款10150.20万元，比上年执行数增加676.27万元，主要是教育支出减少95.24万元，社会保障和就业支出增加1106.35万元，卫生健康支出减少325.34万元，住房保障支出减少9万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算10150.20万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10072.32万元、卫生健康支出29.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.15万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）74.95万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）24.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）330万元，主要用于一次性死亡抚恤和因公牺牲军人遗属、病故军人遗属抚恤金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1450万元，主要用于残疾军人、优抚对象抚恤金和护理费发放。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1600万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退役军人、参战退役军人、参试退役军人，困难定补退役军人生活补助发放。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）705万元，主要用于在全日制大学生入伍一次性奖励金、进藏义务兵家庭优待金生活补助发放。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2135万元，主要用于60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）61万元，临安区烈士纪念馆正常运行和零星纪念设施整修。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）641万元，主要用于现役义务兵父母等优抚对象健康体检、优抚对象辅助器具购买和修理、重点优抚对象医疗补助和退役军人医疗救助、优抚对象物价补贴经费等。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）55万元，主要用于重点安置对象(符合政府安排工作的退役士兵）待安置期间的生活费及社会保险费。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）484万元，主要用于军队移交政府安置离退休干部及无军籍职工生活费。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）145.68万元，主要用于管理机构人员经费108.57万元，公用经费27.11万元。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）100万元，主要用于退役士兵学历教育与职业技能培训。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）31万元，主要用于军队转业干部退役金差额补贴和医保及体检费等。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1513万元，主要用于当年退伍士兵、转业士官自主就业经济补助金。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）391.53万元，主要用于人员经费334.85万元，公用经费56.68万元。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）263.78万元，主要用于退役军人基层站建设运行费、双拥工作经费。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）90万元，主要用于退役军人综合管理经费、复退军人档案整理等。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.38万元，主要用于在职人员失业保险和工伤保险等。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.37万元，主要用于机构行政人员医疗保险。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.36万元，主要用于单位事业人员医疗保险。

（22）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）48.15万元，主要用于单位在编人员住房公积金支出。

    （六）关于退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出681.42万元，其中：

人员经费597.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

  该项无数据，退役军人事务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

  该项无数据，退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0.235万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费1万元，与上年执行数持平。主要用于业务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年退役军人事务局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算391.53万元，比上年预算增加68.04万元，增长21%，主要是人员经费增加。

2.政府采购情况。

2023年退役军人事务局各单位政府采购预算总额退65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

   4.预算绩效情况说明。

2023年退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9468.78万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开(通用)退役军人事务局.xls