目录

一、部门 概况

（一）主要职能

（二）部门 机构设置情况

二、2023年审管办部门 预算安排情况说明

（一）关于审管办2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于审管办2023年收入预算情况说明

（三）关于审管办2023年支出预算情况说明
（四）关于审管办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于审管办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于审管办2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于审管办2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于审管办2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于审管办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年审管办部门预算表

（一）2023年区级部门 收支预算总表

（二）2023年区级部门 收入预算总表

（三）2023年区级部门 支出预算总表

（四）2023年区级部门 财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门 一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门 一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门 一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门 政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门 国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门 项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门 项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门 预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门 预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区审管办概况

（一）主要职能：杭州市临安区行政审批服务管理办公室（简称审管办）与杭州市临安区公共资源招管办合署办公，主要职能：提出并组织实施行政审批制度改革的意见和建议；召集各进驻部门召开审批协调，督促“最多跑一次”改革的落实；制定和规范行政服务中心与分中心的管理制度；审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度；指导镇（街道）行政服务中心工作；制定公共资源交易有关制度、办法；负责平台内交易项目组织、实施，对公共资源交易活动进行监督、管理和协调；组织和实施区本级审批事项代办工作，对代办项目进行管理、协调，指导镇（街道）代办工作。

（二）部门 机构设置情况：从预算单位构成看审管办预算包括：审管办本级预算、下属公共资源招投标交易中心、政务服务中心预算。

    二、审管办2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于审管办2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，审管办所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。审管办2023年收支总预算1622.35万元。

（二）关于审管办2023年收入预算情况说明

审管办2023年收入预算1622.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1622.35万元，占100%。
　　（三）关于审管办2023年支出预算情况说明
　　审管办2023年支出预算1622.35万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1403.86万元、社会保障和就业支出106.98万元、卫生健康支出42.23万元、住房保障支出68.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出848.71万元，占52.31%；日常公用支出117.83万元，占7.26%；项目支出655.80万元，占40.42%。

结转下年0万元。

（四）关于审管办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

审管办2023年财政拨款收支总预算1622.35万元。收入包括：一般公共服务支出1403.86万元、社会保障和就业支出106.98万元、卫生健康支出42.23万元、住房保障支出68.28万元。

（五）关于审管办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

审管办2023年一般公共预算当年拨款1622.35万元，比上年执行数减少320.81万元，主要是落实过紧日子要求，压缩部门预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1403.86万元，占86.53%；社会保障和就业（类）支出106.98万元，占6.59%；卫生健康（类）支出43.23万元，占2.66%；住房保障（类）支出68.28万元，占4.21%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）政务公开审批（2010306）支出财政拨款数为1403.86万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）68.72万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.36万元，主要用于单位为职工缴纳职业年金支出；

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2080599）3.90万元，主要用于离退休慰问支出；

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）43.23万元，主要用于行政事业单位医疗保障支出；

（4）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）财政拨款数为68.28万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

    （六）关于审管办2023年一般公共预算基本支出情况说明

审管办2023年一般公共预算基本支出966.55万元，其中：

人员经费848.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费117.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于审管办2023年政府性基金预算支出情况说明

    审管办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于审管办2023年国有资本经营预算支出情况说明

    审管办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于审管办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

审管办2023年“三公”经费预算数为1.9万元，比上年执行数增加1.3万元，增加216.66%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.9万元，比上年执行数增加1.3万元，增加216.66%。主要用于接待周边区县市审管办学习交流及乡镇代办员、评标专家等工作招待支出。增加的主要原因为接待的不确定性及疫情后交流接待有所增加，2023年根据往年支出预留1.9万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年审管办本级的机关运行经费财政拨款预算117.83万元，比上年预算增加6.59万元，增长5.9%，主要是因工资总额增资及中层岗位晋升，工会经费及车贴有所增加。

2.政府采购情况。

2023年审管办各单位政府采购预算总额245.52万元，其中：政府采购货物预算80.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，审管办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2023年审管办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款655.80万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反应各级政府政府公开审批方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费；按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市行政审批服务管理办公室2023年部门预算公开附表.xls