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索引号 002508828/2023-63749 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 太湖源镇 成文日期 2023-02-22
统一编号 有效性
太湖源镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)报告
日期:
2023-02-22 10:31
来源:
太湖源镇
浏览量:

202229日太湖源镇第届人民代表大会第次会议上

 

各位代表:

受太湖源镇人民政府委托,向大会报告2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案),请予以审议。                                                                                                                                                                                                                                            

一、2022年财政预算执行情况

2022年,在镇党委政府的正确领导下,以建设美丽幸福太湖源为目标,科学理财、规范管理、提升服务、强化落实,较好地完成了全年的财政预算目标任务,为全镇经济社会发展提供了保障。

(一)公共财政预算资金收支执行情况

20221-12月实现税收总收入2.076亿元,主要税收完成情况是:增值税17437.59万元,企业所得税1445.71万元,个人所得税40.96万元,房产税349.43万元,资源税73.7万元、印花税220.94万元城镇土地使用税298.95万元,城市维护建设税893.61万元。

2022一般公共预算支出10125万元,主要支出项目的完成情况是:

一般公共服务支出2716.9万元,教育支出185万元,科学技术支出100万元,文化体育与传媒支出195万元,社会保障和就业支出446万元,卫生健康支出185万元,节能环保支出456万元,城乡社区支出855万元,农林水支出4605.5万元,交通运输支出175万元,自然资源海洋气象等支出27.6万元,住房保障支出128,灾害防治与应急管理支出50万元,主要支出项目均较好地完成了年初预算。

按照现行财政管理体制计算,2022年一般公共预算收入为9242.76万元,其中城建税分成809.8万元,支出基数为2205万元,一般预算补助收入6227.96万元2022一般公共预算支出10125万元,上年一般公共预算结余909万元,收支相抵,略有结余

(二)政府性基金预算收支执行情况

2022年政府性基金预算收入2986.18万元,主要是土地出让金净收益返还522.1万元、地质灾害治理项目资金495万元,中心幼儿园扩建项目资金465.9万元,美丽乡村项目资金350万元,农田基本建设资金350万元、污水处理设施提升改造及运维90.7万元、土地整治及耕地垦造保护资金511万元,其他政府性基金收入201.48万元2022年政府性基金支出2936万元,主要用于美丽城镇、中心幼儿园、美丽乡村、农田基本建设污水处理运维、土地整治及耕地垦造等项目政府性基金收支相抵,略有结余

2022年,全镇的财政税收工作,在镇党委政府的正确领导,镇人大主席团的监督指导和各部门单位的配合支持下,取得了较好的工作成绩。

一年来,我们克服疫情困难、优化营商环境通过大力抓招商引资强势推进项目攻坚落实财政抗疫助企政策,服务企业促进经济发展。为太湖源工业平台建设提供资金保障,积极培育划转属地规模企业,充分利用乡贤助推乡村振兴奖励政策,为乡贤零地企业入驻做好服务工作,实现税收收入持续稳步增长。

一年来,我们围绕民生实事、保障重点支出在确保民生、工资、运转等“三保”资金支出的前提下,合理安排资金、有序推进美丽城镇、非粮化整治美丽乡村美丽庭院、四好公路、鲜笋产地仓等重点项目建设,改善人民生活、推动社会事业发展

一年来,我们加强内部控制、规范财政管理通过内部审计、专项督查、实地检查等多种形式,规范项目资金使用、降低行政运行成本严控三公经费支出,持续巩固省级规范化财政所成果实现财政规范化管理水平再上新台阶。

成绩来之不易,困难和问题依然存在目前财政出刚性需求持续增加,特别是基础设施建设和民生保障支出及乡镇不断增多的事权,都需要财政资金支持。财政既要“保吃饭”又要“稳增长”压力巨大,但按照现行财政管理体制,近年来乡镇可用财力没有相应增加,财政收支平衡压力较大。

二、2023年财政预算(草案)

2023年,全镇财政税收工作的指导思想是:全面贯彻落实区委、政府和镇党委、政府决策部署,努力做好“生财、用财、理财篇文章坚持量入为出着力防控风险规范财政管理,为开创太湖源高质量发展新局面提供财力保障。

(一)一般公共预算草案

现提请审议的2023年全镇一般公共预算草案是:力争完成税收2.18亿元,同比增长5%。预计主要完成税收收入项目是:增值税17800万元,企业所得税1500万元,个人所得税100万元,城建税1000万元,房产税400万元,营业税、资源税、印花税、土地使用税等其他税种1000万元左右

按照现行财政管理体制计算,加上上级各项补助收入,预计2023年一般公共预算收入9500万元,拟安排2023年一般公共预算支出9500万元主要支出项目分科目预算如下

1、一般公共服务支出安排1900万元,主要安排行政在职(党委人大、政府、群团)人员经费和党建、人大、妇联、团委、人武、统战、财政、审计、统计等相关各类工作经费和政府日常运转相关经费

2、教育支出安排220万元,主要安排中心幼儿园编外职工人员经费和中小学、成人学校各类补助支出

3、科学技术支出安排80万元,主要安排各类专业合作社、科技扶贫结对资金科技特派员、科普活动、科普宣传的支出

4、文化体育与传媒支出安排240万元,主要安排文化文化礼堂经费、非遗经费文体活动下乡和亚运会活动经费

5、社会保障和就业支出安排500万元,主要安排五保供养、低保人员、老年食堂、困难群众救助、企退职工管理、退役军人服务、便民服务、网格化管理等民生保障经费以及义务兵优待金、社会保障员、退休遗属人员经费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出安排120万元,主要安排计划生育人员经费、计划生育政策性支出、对卫生院的补助和疫情防控的相关经费

7、节能环保支出安排560万元,主要安排垃圾分类、垃圾清运、清洁乡村等经费和五水共治、污水处理、环境整治等生态环境保护的支出

8、城乡社区支出安排900万元,主要安排集镇建设、绿化养护、公共设施维修、危房改造、三改一拆和其他各类城乡社区项目支出

9、农林水支出安排4000万元,主要安排农业、业、利各线项目支出及在职离任干部和村级组织运转经费,非粮化、非农化整治、美丽乡村、土地管理及其他农林水项目的支出

10、交通运输支出安排550万元,主要安排农村公路建设支出和农村公路大中修养护及改造提升项目的支出

11、灾害防治和应急管理事务支出安排130万元,主要安排消防安全、食品安全、安全生产、森林防火、防汛抗台、除雪抗灾等应急保障经费和两会、亚运维稳的支出

12、住房保障支出250万元,主要安排住房公积金和住房补贴支出。

13、商业服务业支出50万元,主要安排招商引资政策和其他商业服务业支出。

14、国有资本预算支出安排0.2万元,主要安排中央国有企业退休人员社会化管理支出

(二)政府基金补助预算草案

预计2023年政府性基金补助预算收入6000万元,拟安排2023年政府性基金补助预算支出6000万元,主要用于土地开发、集镇建设、道路交通、农田水利、镇级公墓等基础设施建设。

三、2023年财政税收工作任务

1.积极组织收入培育优质税源客观面对经济新常态下财政收入趋缓的形势,大力招商引资、拓宽招商渠道营造良好营商环境进一步优化镇属企业经济结构,盘活存量用好增量,通过资源开发与整合,最大限度转换财源优势。加强重点项目扶持力度,用足用好财税政策积极争取上级财政资金支持,发挥财政资金市场化运作机制作用,开辟和壮大财源基础。

2.支出有保有压坚持三保优先地位坚持政府过紧日子”原则,严格执行中央八项规定精神规范三公经费和日常公用支出,降低行政运行成本健全内部控制制度,信息公开准确及时,提高政府采购效率确保财政资金安全、规范、高效。坚持民生、工资、运转等“三保”优先地位,优化财政支出结构把有限的财力更多地向惠民性实措倾斜,全力办好新一轮民生实事项目,推动社会事业发展 和民生改善,惠及全镇人民

3.深化财政改革推进预算一体化管理。进一步化全口径预算执行,深化财政国库集中支付,逐步形成以项目库为基本单元,以政府零余额支付为重要内容的标准化管理体系。全面推进省财政厅“基财智控”数字化场景运用,实现项目管理、资金拨付全流程闭环管理进一步深化财政专项资金绩效评价,不断提升财政管理绩效水平。

各位代表,2023年全镇财政预算目标已经明确,我们将在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导以及各位代表的支持下,凝心聚力、开拓创新,为打造“富美太湖源·农旅样板镇”而努力奋斗


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各位代表:

受太湖源镇人民政府委托,向大会报告2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案),请予以审议。                                                                                                                                                                                                                                            

一、2022年财政预算执行情况

2022年,在镇党委政府的正确领导下,以建设美丽幸福太湖源为目标,科学理财、规范管理、提升服务、强化落实,较好地完成了全年的财政预算目标任务,为全镇经济社会发展提供了保障。

(一)公共财政预算资金收支执行情况

20221-12月实现税收总收入2.076亿元,主要税收完成情况是:增值税17437.59万元,企业所得税1445.71万元,个人所得税40.96万元,房产税349.43万元,资源税73.7万元、印花税220.94万元城镇土地使用税298.95万元,城市维护建设税893.61万元。

2022一般公共预算支出10125万元,主要支出项目的完成情况是:

一般公共服务支出2716.9万元,教育支出185万元,科学技术支出100万元,文化体育与传媒支出195万元,社会保障和就业支出446万元,卫生健康支出185万元,节能环保支出456万元,城乡社区支出855万元,农林水支出4605.5万元,交通运输支出175万元,自然资源海洋气象等支出27.6万元,住房保障支出128,灾害防治与应急管理支出50万元,主要支出项目均较好地完成了年初预算。

按照现行财政管理体制计算,2022年一般公共预算收入为9242.76万元,其中城建税分成809.8万元,支出基数为2205万元,一般预算补助收入6227.96万元2022一般公共预算支出10125万元,上年一般公共预算结余909万元,收支相抵,略有结余

(二)政府性基金预算收支执行情况

2022年政府性基金预算收入2986.18万元,主要是土地出让金净收益返还522.1万元、地质灾害治理项目资金495万元,中心幼儿园扩建项目资金465.9万元,美丽乡村项目资金350万元,农田基本建设资金350万元、污水处理设施提升改造及运维90.7万元、土地整治及耕地垦造保护资金511万元,其他政府性基金收入201.48万元2022年政府性基金支出2936万元,主要用于美丽城镇、中心幼儿园、美丽乡村、农田基本建设污水处理运维、土地整治及耕地垦造等项目政府性基金收支相抵,略有结余

2022年,全镇的财政税收工作,在镇党委政府的正确领导,镇人大主席团的监督指导和各部门单位的配合支持下,取得了较好的工作成绩。

一年来,我们克服疫情困难、优化营商环境通过大力抓招商引资强势推进项目攻坚落实财政抗疫助企政策,服务企业促进经济发展。为太湖源工业平台建设提供资金保障,积极培育划转属地规模企业,充分利用乡贤助推乡村振兴奖励政策,为乡贤零地企业入驻做好服务工作,实现税收收入持续稳步增长。

一年来,我们围绕民生实事、保障重点支出在确保民生、工资、运转等“三保”资金支出的前提下,合理安排资金、有序推进美丽城镇、非粮化整治美丽乡村美丽庭院、四好公路、鲜笋产地仓等重点项目建设,改善人民生活、推动社会事业发展

一年来,我们加强内部控制、规范财政管理通过内部审计、专项督查、实地检查等多种形式,规范项目资金使用、降低行政运行成本严控三公经费支出,持续巩固省级规范化财政所成果实现财政规范化管理水平再上新台阶。

成绩来之不易,困难和问题依然存在目前财政出刚性需求持续增加,特别是基础设施建设和民生保障支出及乡镇不断增多的事权,都需要财政资金支持。财政既要“保吃饭”又要“稳增长”压力巨大,但按照现行财政管理体制,近年来乡镇可用财力没有相应增加,财政收支平衡压力较大。

二、2023年财政预算(草案)

2023年,全镇财政税收工作的指导思想是:全面贯彻落实区委、政府和镇党委、政府决策部署,努力做好“生财、用财、理财篇文章坚持量入为出着力防控风险规范财政管理,为开创太湖源高质量发展新局面提供财力保障。

(一)一般公共预算草案

现提请审议的2023年全镇一般公共预算草案是:力争完成税收2.18亿元,同比增长5%。预计主要完成税收收入项目是:增值税17800万元,企业所得税1500万元,个人所得税100万元,城建税1000万元,房产税400万元,营业税、资源税、印花税、土地使用税等其他税种1000万元左右

按照现行财政管理体制计算,加上上级各项补助收入,预计2023年一般公共预算收入9500万元,拟安排2023年一般公共预算支出9500万元主要支出项目分科目预算如下

1、一般公共服务支出安排1900万元,主要安排行政在职(党委人大、政府、群团)人员经费和党建、人大、妇联、团委、人武、统战、财政、审计、统计等相关各类工作经费和政府日常运转相关经费

2、教育支出安排220万元,主要安排中心幼儿园编外职工人员经费和中小学、成人学校各类补助支出

3、科学技术支出安排80万元,主要安排各类专业合作社、科技扶贫结对资金科技特派员、科普活动、科普宣传的支出

4、文化体育与传媒支出安排240万元,主要安排文化文化礼堂经费、非遗经费文体活动下乡和亚运会活动经费

5、社会保障和就业支出安排500万元,主要安排五保供养、低保人员、老年食堂、困难群众救助、企退职工管理、退役军人服务、便民服务、网格化管理等民生保障经费以及义务兵优待金、社会保障员、退休遗属人员经费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出安排120万元,主要安排计划生育人员经费、计划生育政策性支出、对卫生院的补助和疫情防控的相关经费

7、节能环保支出安排560万元,主要安排垃圾分类、垃圾清运、清洁乡村等经费和五水共治、污水处理、环境整治等生态环境保护的支出

8、城乡社区支出安排900万元,主要安排集镇建设、绿化养护、公共设施维修、危房改造、三改一拆和其他各类城乡社区项目支出

9、农林水支出安排4000万元,主要安排农业、业、利各线项目支出及在职离任干部和村级组织运转经费,非粮化、非农化整治、美丽乡村、土地管理及其他农林水项目的支出

10、交通运输支出安排550万元,主要安排农村公路建设支出和农村公路大中修养护及改造提升项目的支出

11、灾害防治和应急管理事务支出安排130万元,主要安排消防安全、食品安全、安全生产、森林防火、防汛抗台、除雪抗灾等应急保障经费和两会、亚运维稳的支出

12、住房保障支出250万元,主要安排住房公积金和住房补贴支出。

13、商业服务业支出50万元,主要安排招商引资政策和其他商业服务业支出。

14、国有资本预算支出安排0.2万元,主要安排中央国有企业退休人员社会化管理支出

(二)政府基金补助预算草案

预计2023年政府性基金补助预算收入6000万元,拟安排2023年政府性基金补助预算支出6000万元,主要用于土地开发、集镇建设、道路交通、农田水利、镇级公墓等基础设施建设。

三、2023年财政税收工作任务

1.积极组织收入培育优质税源客观面对经济新常态下财政收入趋缓的形势,大力招商引资、拓宽招商渠道营造良好营商环境进一步优化镇属企业经济结构,盘活存量用好增量,通过资源开发与整合,最大限度转换财源优势。加强重点项目扶持力度,用足用好财税政策积极争取上级财政资金支持,发挥财政资金市场化运作机制作用,开辟和壮大财源基础。

2.支出有保有压坚持三保优先地位坚持政府过紧日子”原则,严格执行中央八项规定精神规范三公经费和日常公用支出,降低行政运行成本健全内部控制制度,信息公开准确及时,提高政府采购效率确保财政资金安全、规范、高效。坚持民生、工资、运转等“三保”优先地位,优化财政支出结构把有限的财力更多地向惠民性实措倾斜,全力办好新一轮民生实事项目,推动社会事业发展 和民生改善,惠及全镇人民

3.深化财政改革推进预算一体化管理。进一步化全口径预算执行,深化财政国库集中支付,逐步形成以项目库为基本单元,以政府零余额支付为重要内容的标准化管理体系。全面推进省财政厅“基财智控”数字化场景运用,实现项目管理、资金拨付全流程闭环管理进一步深化财政专项资金绩效评价,不断提升财政管理绩效水平。

各位代表,2023年全镇财政预算目标已经明确,我们将在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导以及各位代表的支持下,凝心聚力、开拓创新,为打造“富美太湖源·农旅样板镇”而努力奋斗