目录
一、中共杭州市临安区委办公室概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、临安区委办2023年部门预算安排情况说明
（一）关于区委办2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于区委办2023年收入预算情况说明
（三）关于区委办2023年支出预算情况说明
（四）关于区委办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于区委办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于区委办2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于区委办2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于区委办2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于区委办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年区委办部门预算表
（一）2023年区级部门收支预算总表
（二）2023年区级部门收入预算总表
（三）2023年区级部门支出预算总表
（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）
（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）
（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）
（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）
一、中共杭州市临安区委办公室概况
（一）主要职能
1. 中共杭州市临安区委办公室是中共杭州市临安区委的办事机构、综合部门，在区委的领导下，围绕区委中心工作，处理区委日常事务，当好区委的助手，承担信息调研、对台工作、档案管理、保密管理、密码管理和重点工作督查、综合考评等工作的职能。
2. 中共杭州市临安区委全面深化改革委员会办公室是中共杭州市临安区委全面深化改革委员会的办事机构，全面贯彻党中央和省委、市委、区委重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作。协调督促有关方面落实区委改革决定事项、工作部署和要求。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，区委办部门预算包括：区委办本级预算。中共杭州市临安区委全面深化改革委员会办公室（正处级）、杭州市临安区信息中心（正科级事业单位）、杭州市临安区发展研究中心（正科级参公事业单位），以上三单位为非独立核算单位,由临安区委办公室统一管理。
二、临安区委办2023年部门预算安排情况说明
（一）关于区委办2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委办2023年收支总预算2269.27万元。
（二）关于区委办2023年收入预算情况说明
区委办2023年收入预算2269.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2269.27万元，占100%。
（三）关于区委办2023年支出预算情况说明
区委办2023年支出预算2269.27万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1852.34万元、社会保障和就业支出213.64万元、卫生健康支出78.17万元、住房保障支出125.12万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1431.45万元，占63.1%；日常公用支出218.22万元，占9.6%；项目支出619.6万元，占27.3%。
结转下年0万元。
（四）关于区委办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
区委办2023年财政拨款收支总预算2269.27万元。收入包括：一般公共预算2269.27万元；支出包括：一般公共服务支出1852.34万元、社会保障和就业支出213.64万元、卫生健康支出78.17万元、住房保障支出125.12万元。
（五）关于区委办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区委办2023年一般公共预算当年拨款2269.27万元，比上年执行数减少562.87万元，主要是根据区委区政府的统一部署2023年项目经费压缩，2022年补发了2021年度基础绩效奖2023年人员经费当年拨款比上年执行数减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1852.34万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出213.64万元，占9.4%；卫生健康（类）支出78.17万元，占3.5%；住房保障（类）支出125.12万元，占5.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1232.74万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。
（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）619.6万元，主要用于专项公用业务经费、党委信息系统运行维护等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.20万元，主要用于单位已故老干部遗孀慰问。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.39万元，主要用于单位按规定为职工缴纳基本养老保险费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.69万元，主要用于单位按规定为职工缴纳职业年金。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.11万元，主要用于单位社会保障缴费。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.24万元，主要用于退休人员过节慰问、精减遗属生活补助等。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.17万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.12万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和公积金补贴。
（六）关于区委办2023年一般公共预算基本支出情况说明
区委办2023年一般公共预算基本支出1646.67万元，其中：
人员经费1431.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费218.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于区委办2023年政府性基金预算支出情况说明
区委办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于区委办2023年国有资本经营预算支出情况说明
区委办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于区委办 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区委办2023年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年执行数增加3.75万元，增长88.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是我单位因公出国（境）费用统一由财政安排预算。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。与上年执行数持平的主要原因是我单位公务接待统一由机关事务服务中心列支。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，比上年执行数增长88.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），2023年无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于机要通信车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是根据省市相关部门的统一安排2023年本单位保有机要通信车2辆，按照预算编制口径定额安排公务运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年区委办本级的机关运行经费财政拨款预算218.22万元，比上年预算增加1.22万元，增长0.006%，主要是按照财政统一预算口径安排预算。
2.政府采购情况。
2023年区委办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，区委办所属共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年区委办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款619.6万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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