目   录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年临安区农林技术推广中心单位预算安排情况说明

（一）关于临安区农林技术推广中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区农林技术推广中心2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区农林技术推广中心2023年支出预算情况说明
（四）关于临安区农林技术推广中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区农林技术推广中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区农林技术推广中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区农林技术推广中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区农林技术推广中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区农林技术推广中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临安区农林技术推广中心单位预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担农林渔产业发展的指导、技术推广和科技成果转化工作，起草产业技术标准，提供产业生产、技术和市场信息服务。承担农业病虫害防治等工作。

2.承担粮食生产功能区、现代农业园区、“菜篮子”工程、高效设施农业、木本油料产业提升等农业产业发展项目的指导工作。组织实施农林渔业科技项目的申报和日常管理服务。

3.参与耕地质量调查、监测、评价和种植条件破坏程度鉴定工作。

4.指导种植业（渔业）标准化生产，指导种植业（渔业）生产企业和农民专业合作社建立生产记录和质量安全追溯体系工作。

5.指导农产品质量检验检测体系建设和快速检测工作。承担进入批发、零售市场或生产加工企业前农产品的质量检测工作。

6.配合开展“三品一标”认定认证工作。

7.承担全区农林种子种苗的选育、生产、经营指导工作，指导农作物救灾种子储备和种子调控、种子种苗工程建设、种业信息发布和品种展示示范工作。

8.指导辖区内农林科技推广工作，组织协调技术培训、技术咨询等农林社会化服务工作。

9.完成区农业农村局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

区农林技术推广中心设9个内设机构：办公室、农作物站、经济作物站、林特站、水产站、花卉苗木站、土肥植保站、农产品检测站、种子种苗站。区农林技术推广中心事业编制89名。设主任1名，专职副书记1名、副主任4名；内设机构科级领导职数9名（副科长级）。

二、2023年了临安区农林技术推广中心单位预算安排情况说明

（一）关于区农林技术推广中心2023年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则，区农林技术推广中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。区农林技术推广中心2023年收支总预算10091.23万元。

（二）关于区农林技术推广中心2023年收入预算情况说明

区农林技术推广中心2023年收入预算10091.23万元，其中：一般公共预算拨款收入9211.23万元，占91.3%。政府性基金预算拨款收入880.00万元，占8.7%。

（三）关于区农林技术推广中心2023年支出预算情况说明

区农林技术推广中心2023年支出预算10091.23万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出362.01万元、卫生健康支出132.12万元、城乡社区支出880.00万元、农林水支出8502.23万元、住房保障支出214.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2485.84万元，占24.6%；日常公用支出312.16万元，占3.1%；项目支出7293.23万元，占72.3%。

（四）区农林技术推广中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区农林技术推广中心2023年财政拨款收支总预算10091.23万元。收入包括：一般公共预算9211.23万元，政府性基金预算880.00万元；支出包括：社会保障和就业支出362.01万元、卫生健康支出132.12万元、城乡社区支出880.00万元、农林水支出8502.23万元、住房保障支出214.87万元。

（五）关于区农林技术推广中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区农林技术推广中心2023年一般公共预算当年拨款9211.23万元，比上年执行数减少579.12万元，主要是农林水支出预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出362.01万元，占3.9%；卫生健康支出132.12万元，占1.4%；农林水支出8502.23万元，占92.3%；住房保障支出214.87万元，占2.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222.02万元，主要用于单位在编职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.01万元，主要用于单位在编职工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28.98万元，主要用于事业单位开支的离休经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）132.12万元，主要用于单位在编职工基本医疗保险支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2152.95万元，主要用于单位在编职工工资福利支出、商品和服务支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）526.28万元，主要用于农林技术培训、商品有机肥推广、减肥减药、天目山宝品牌建设、农科院科研合作、茶文化研究工作经费等支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）50.00万元，主要用于农林水重大病虫害防控支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）42.00万元，主要用于农产品质量检测体系建设支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）49.00万元，主要用于救灾（应急）种子储备支出。

     （10）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2900.00万元，主要用于粮食生产专项扶持资金支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）782.00万元，主要用于菜篮子工程、第三次土壤普查工作支出。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1400.00万元，主要用于山核桃林地生态化治理支出。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）600.00万元，主要用于农业产业基地建设项目支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.87万元，主要用于单位在编职工住房公积金支出。

（六）关于区农林技术推广中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

  区农林技术推广中心2023年一般公共预算基本支出2798.00万元，其中：

人员经费2485.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费312.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区农林技术推广中心2023年政府性基金预算支出情况说明

     1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

区农林技术推广中心2023年政府性基金预算当年拨款880.00万元，比2022年执行数减少417.10万元，主要是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出880.00万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）880.00万元，主要用于占补平衡耕地后续管理等支出。

（八）关于区农林技术推广中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

    区农林技术推广中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区农林技术推广中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区农林技术推广中心2023年“三公”经费预算数为9.00万元，比上年执行数增加3.08万元，增加 52.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.00万元，比上年执行数增加150.0%。主要用于接待上级部门、乡镇工作对接等支出。增加的主要原因是上级部门接待、乡镇对接工作增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，与上年执行数接近持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年执行数接近持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年区农林技术推广中心政府采购预算总额730.95万元，其中：政府采购货物预算128.95万元、政府采购服务预算602.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，区农林技术推广中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆。

 3.绩效目标设置情况。

2023年区农林技术推广中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6413.23万元。

    三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开展的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（侵、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年临安区农林技术推广中心部门预算公开表格.xls