目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于行政执法局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于行政执法局2023年收入预算情况说明

（三）关于行政执法局2023年支出预算情况说明
（四）关于行政执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于行政执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于行政执法局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于行政执法局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于行政执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年行政执法局部门部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区综合行政执法局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律、法规、规章。组织拟订相关政策和规范，并监督实施。

2、组织拟订并实施全区城市管理的中长期规划和年度计划。负责编制并实施全区城市管理及维护经费和综合行政执法经费年度使用计划，参与并实施编制市政设施、市容景观、环境卫生、城市照明等专项规划和行业发展规划。

3、负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。指导监督基层治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。负责对各镇（街道）城市管理和综合行政执法工作的业务指导，并对执法情况进行检查、监督。负责组织全区性城市管理专项和重大执法活动。

4、负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。参与拟订城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作，经批准后组织和监督实施。

5、负责城市市容和环境卫生的行业管理和考核工作。负责城区生活垃圾收集、分类、运输、处置的指导和监督管理工作。负责指导和监督建筑垃圾的处置工作。牵头推进全区生活垃圾处置能力建设。负责城镇生活垃圾运输处置的监管工作。

6、负责园林绿化、市容景观、环境卫生等行政审批和监督管理工作。负责市政道路、市政公用设施（不含给水、排水等地下管线设施）建成移交后的审批、养护及监督管理工作。负责燃气的行业监督管理（包含燃气经营许可证的审批）和设施运行管理。负责城区道路照明和景观照明的运行监管工作。参与城市基础设施管理相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。

7、负责城市轨道交通建设期、运营期保护区的监督管理工作。

8、参与编制城市停车资源利用开发规划，指导和监督城区道路停车收费管理和公共停车场库的管理工作。参与主城区公共自行车停放点的规划布点工作。

9、行使职责范围内市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使职责范围内规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。行使职责范围内环境保护（商业经营性噪声污染和建筑施工夜间噪声污染、饮食服务业排污行为）、工商行政（在城市道路、广场等室外公共场所的无照经营行为）、公安交通（侵占城市人行道的行为）等管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权。

10、负责全区综合行政执法推进工作的统筹协调，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。

11、负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系。负责主城区城市管理领域的防汛防台、抗雪防冻及应急抢险工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

临安区综合行政执法局（以下简称执法局）本级单位内设办公室、组织人事科、法制科、督察科、市容市政科、公用事业科、执法监督科、行政审批科、综合指挥中心、执法指挥室，以及机动中队、锦城中队、锦南中队、锦北中队、森林公园中队，青山湖中队、玲珑中队、於潜中队、昌化中队等20个中队。

    二、执法局2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于执法局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。执法局2023年收支总预算19788.35万元。

（二）关于执法局2023年收入预算情况说明

执法局2023年收入预算19788.35万元，其中：一般公共预算拨款收入10629.35万元，占53.7%；政府性基金收入9159万元，占46.3%。
　　（三）关于执法局2023年支出预算情况说明
　　执法局2023年支出预算19788.35万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出907.55万元、卫生健康支出341.44万元、城乡社区支出17963.80万元、住房保障支出575.56万元。

2. 2.按支出用途分类，包括人员支出7376.14万元，占37.3%；日常公用支出1009.88万元，占5.1%；项目支出11402.32万元，占57.6%。

结转下年0万元。

（四）关于执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

执法局2023年财政拨款收支总预算19788.35万元。收入包括：一般公共预算10629.35万元、政府性基金9159万元；支出包括：社会保障和就业支出907.55万元、卫生健康支出341.44万元、城乡社区支出17963.80万元、住房保障支出575.56万元。

（五）关于执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

执法局2023年一般公共预算当年拨款10629.35万元，比上年执行数11939.69减少了1310.34万元，主要是今年部分大额项目支出划入到政府性基金中支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出907.55万元，占4.6%；卫生健康支出341.44万元，占1.7%；城乡社区支出17963.80万元，占90.8%；住房保障支出575.56万元，占2.9%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）1.城管执法（项）2243.32万元，2. 行政运行（项）6561.48万元；主要用于全局城管执法项目、机构运转、正常履职等方面支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）575.56万元，主要用于全局职工住房公积金的保障缴纳。  

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出，1.机关事业单位基本养老保险缴费支出573.65万元，2. 机关事业单位职业年金缴费支出286.82万元，3.其他社会保障和就业支出47.08万元，主要用于全局本级职工及离退休人员各项社保费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）341.44万元，主要用于全局职工医疗保险金的保障缴纳。

    （六）关于执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

执法局2023年一般公共预算基本支出8386.02万元，其中：

人员经费7376.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等等；

公用经费1009.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等等。

（七）关于执法局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

执法局2023年政府性基金预算当年拨款9159万元，比2022年执行数6406.81万元增加2752.19万元，主要是今年将垃圾分类2360万以及精细化管理经费499万，都划入到政府性基金支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出9159万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9159万元，主要用于城区市政道路绿化养护、垃圾分类、城市精细化管理。

（八）关于执法局2023年国有资本经营预算支出情况说明

   执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于执法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

执法局2023年“三公”经费预算数为33万元，比上年执行数32.21万元增加0.79万元，增长 2.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数0.21万元增长376.2%。主要用于接待上级业务主管部门来人工作指导及其他县市单位来临交流考察等各类公务接待支出等支出。增加的原因是现在各兄弟县市同行交流增加，以及融杭后，各类迎检任务增加等等。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算32万元，与上年执行数持平。其中，公务用车运行维护费支出32万元，主要用于城管执法等所需租赁的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年执法局本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1009.88万元，比上年预算（944.86万元）增加65.02万元，增长6.9%，主要是去年下半年我局新招录队员8名、福利费基数提高等，导致机关运行经费增加。

2.政府采购情况。

2023年执法局各单位政府采购预算总额222.464万元，其中：政府采购货物预算64.464万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，执法局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2023年执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2243.32万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开(通用局本级)_2023-02-07 (2).xls