目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年杭州市医疗保障局临安分局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年支出预算情况说明
（四）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年杭州市医疗保障局临安分局部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、杭州市医疗保障局临安分局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订本辖区医疗保障具体政策和计划、标准。

2.贯彻执行上级部门医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险改革制度。

3.执行上级部门医疗保障基金监督管理实施办法， 建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担本辖区医疗保障基金监督管理相关工作。

4.实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督本辖区医药机构开展药品、医用耗材招标采购工作。

6.组织实施上级部门制定的定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责本辖区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市局和区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、杭州市医疗保障局临安分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市医疗保障局临安分局部门预算包括：杭州市医疗保障局临安分局本级预算、局属单位杭州市临安区医疗保障管理服务中心、杭州市临安区医疗保障事务受理中心，单位部门预算全部由杭州市医疗保障局临安分局统一核算。

    二、杭州市医疗保障局临安分局2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市医疗保障局临安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市医疗保障局临安分局2023年收支总预算1476.57万元。

（二）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年收入预算情况说明

杭州市医疗保障局临安分局2023年收入预算1476.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1476.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年支出预算情况说明
　　杭州市医疗保障局临安分局2023年支出预算1476.57万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出121.10万元、卫生健康支出1280.84万元、住房保障支出74.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出855.76万元，占58.0%；日常公用支出116.71万元，占7.9%；项目支出504.10万元，占34.1%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市医疗保障局临安分局2023年财政拨款收支总预算1476.57万元。收入包括：一般公共预算1476.57万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出121.10万元、卫生健康支出1280.84万元、住房保障支出74.63万元。

（五）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算当年拨款1476.57万元，比上年执行数减少157.86万元，主要是综合考评奖差额等支出未列入当年的年初部门预算，而是需根据考核结果来追加部门预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出121.10万元，占8.2%；卫生健康（类）支出1280.84万元，占86.7%；住房保障（类）支出74.63万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.11万元，主要用于单位按规定为职工缴纳养老保险支出。

 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.44万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的其他社保支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.88万元，主要用于职工基本医疗和大病医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）1234.96万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员生活补助、子女医药费；业务开展所需的政策宣传费、印刷费、手续费、培训费、政保合作服务费、办公设备购置费等支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.63万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和住房补贴。

（六）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算基本支出972.47万元，其中：

人员经费855.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市医疗保障局临安分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市医疗保障局临安分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市医疗保障局临安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市医疗保障局临安分局2023年“三公”经费预算数为2.3万元，比上年执行数增加1.41万元，增长158.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.3万元，比上年执行数增长158.4%。主要用于接待镇街工作人员及省市局调研等招待费支出。增加的主要原因是2023年临安医保系统使用省“智慧医保”平台、信息一体化、上级监督检查等工作需要，另因2022年疫情，部分业务尚未开展，考虑到医保工作任务预计产生的接待费用有波动性，预计2023年公务接待费于上年基数会有所增加，2023年预算2.3万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年杭州市医疗保障局临安分局本级、杭州市临安区医疗保障管理服务中心、杭州市临安区医疗保障事务受理中心，单位部门预算由杭州市医疗保障局临安分局统一核算。机关运行经费财政拨款预算1476.57万元，比上年预算增加266.85万元，增加22.1%。主要是2023年人员养老年金基数增加以及新增审计费等项目支出。

2.政府采购情况。

2023年杭州市医疗保障局临安分局政府采购预算总额332.45万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算330万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市医疗保障局临安分局所属共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市医疗保障局临安分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款504.10万元，一级项目1个。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2、专户资金：教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5、其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金""专户资金""事业收入""事业单位经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7、上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 11、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 12、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开.xls