目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年青山湖科技城管理委员会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于青山湖科技城管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于青山湖科技城管理委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于青山湖科技城管理委员会2023年支出预算情况说明
（四）关于青山湖科技城管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于青山湖科技城管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于青山湖科技城管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于青山湖科技城管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于青山湖科技城管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于青山湖科技城管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年青山湖科技城管理委员会部门（单位）部门预算表

（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区浙江杭州青山湖科技城管理委员会概况

（一）主要职能

青山湖科技城党工委、管委会根据大走廊党工委、管委会和临安区委、区政府授权，负责杭州青山湖高端装备高新技术产业园区（浙江临安经济开发区、浙江杭州青山湖科技城）（以下简称青山湖科技城)开发、建设和管理工作。主要职责是：
    1.贯彻执行党的路线方针政策，落省委、市委、大走廊党工委及临安区委关于开发区工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的领导。
    2.青山湖科技城党工委负责青山湖科技城党工委、管委会机关及所属事业单位党的建设、宣传意识形态、党风廉政建设、统战群团等工作；指导青山湖科技城区域企事业单位党的建设等工作。
    3.青山湖科技城党工委按权限讨论决策青山湖科技城“三重一大“事项；按干部管理权限，管理青山湖科技城机关事业单位干部。
    4.负责落实大走廊发展战略、总体发展规划、年度发展计划，拟订青山湖科技城总体发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施，并加强监测和运行分析。
    5.落实大走廊科技、人才、产业、招商等政策，参与制定相关配套政策并组织实施。
    6.负责落实大走廊重大规划，参与编制并组织实施青山湖科技城城市总体规划、控制性详细规划、城市设计。参与梳理上报区域内建设用地供应计划需求和土地收储、出让及做地计划，经批准后组织实施。协调推进区域内土地征迁工作。负责区域内城项目规划审批的申报和落实工作。负责区域内公共服务设施和基础设施项目等城市建设管理工作。

7.推进创新链、产业链融合发展，加快科技创新成果转化。负责在青山湖科技城组织实施大走廊产业发展导向目录和产业准入标准，优化产业空间布局，推动区域产业发展。负责区域内招商引资、企业服务、高新技术产业园区建设工作。
    8.负责青山湖科技城科技、人才、知识产权、统计、数字化改革等工作。负责区域内的高端人才及创新载体招引工作。
    9.负责编制青山湖科技城预算资金收支计划和参与编制国有公司投融资计划。负责管委会和所属单位的预算执行、财务监管、资产运营和绩效评价工作。负责国有资产管理工作。
    10.落实大走廊融合发展年度任务清单，按权限承担青山湖科技城人事管理及薪酬管理工作。
    11.负责协调协助青山湖科技城市场监管、安全生产、环境保护、信访维稳、劳动保障等工作。
    12.完成大走廊党工委、管委会和临安区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，青山湖科技城管委会部门预算仅指青山湖科技城管委会部门预算。

    二、青山湖科技城管委会2023年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于青山湖科技城管委会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，青山湖科技城所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。青山湖科技城2023年收支总预算41764.96万元。

（二）关于青山湖科技城管委会2023年收入预算情况说明

青山湖科技城2023年收入预算41764.96万元，其中一般公共预算拨款收入31764.96万元，占76.1%；政府性基金收入10000万元，占23.9%。
　　（三）关于青山湖科技城管委会2023年支出预算情况说明
　　青山湖科技城2023年支出预算41764.96万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出114.15万元、科学技术支出29245.68万元、资源勘探工业信息等支出2405.13万元、其他支出10000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2090.42万元，占5.01%；日常公用支出314.71万元，占0.75%；项目支出39359.83万元，占94.2%。

（四）关于青山湖科技城管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青山湖科技城2023年财政拨款收支总预算41764.96万元。收入包括：一般公共预算31764.96万元、政府性基金10000万元；支出包括：一般公共服务支出114.15万元、科学技术支出29245.68万元、资源勘探工业信息等支出2405.13万元、其他支出10000万元。

（五）关于青山湖科技城管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青山湖科技城2023年一般公共预算当年拨款31764.96万元，比上年预算数增加671.22万元，主要是增长的主要原因是“一企一策”专项中新增了如众合科技创新基地项目、水木未来项目、GMP车间和洁净间装修费用等项目补助。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出114.15万元，占0.4%；科学技术（类）支出29245.68万元，占92.1%；资源勘探工业信息等（类）支出2405.13万元，占7.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）79.4万元，主要用于第五次全国经济普查等统计业务费支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）34.75万元，主要用于统计培训等业务费支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）4444.68万元，主要用于招商引资、宣传广告、规划编制、大物业等行政事业性专项支出。

（4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）24801万元，主要用于“一企一策”专项政策兑现。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2405.13万元，主要用于基本支出。 

（六）关于青山湖科技城管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

青山湖科技城管委会2023年一般公共预算基本支出2405.13万元，其中：

人员经费2090.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费314.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于青山湖科技城管委会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青山湖科技城管委会2023年政府性基金预算当年拨款10000万元，比2022年预算数减少358190.1万元，主要是因机构和财政体制调整，2023年起不再安排国有土地使用权出让收入安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）10000万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）10000万元，主要用于科技城个性化政策兑现。

（八）关于青山湖科技城管委会2023年国有资本经营预算支出情况说明

青山湖科技城管委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于青山湖科技城管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青山湖科技城管委会2023年“三公”经费预算数为15万元，比上年预算数减少10万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15万元，比上年预算数下降40%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是响应号召过紧日子。

    3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年青山湖科技城管委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算314.71万元，比上年预算减少60.37万元，下降16.1%，主要是因机构调整，人员减少。

2.政府采购情况。

2023年青山湖科技城管委会政府采购预算总额794万元，其中：政府采购货物预算369万元、政府采购服务预算425万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青山湖科技城管委会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2023年青山湖科技城管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29359.83万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映其他统计信息事务支出。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2022年部门预算公开(通用)_2023-02-09(1).xls