目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年杭州市规划和自然资源局临安分局部门预算安排情况说明

（一）关于市规划资源局临安分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于市规划资源局临安分局2023年收入预算情况说明

（三）关于市规划资源局临安分局2023年支出预算情况说明

（四）关于市规划资源局临安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市规划资源局临安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市规划资源局临安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市规划资源局临安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市规划资源局临安分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市规划资源局临安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年杭州市规划和自然资源局临安分局部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、杭州市规划和自然资源局临安分局概况

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7.参与组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。参与组织编制地区城市设计，参与组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区乡村庄规划管理工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9.负责组织实施耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。

14.负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处，参与测绘违法案件查处。配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

15．完成市局和区委、区政府委托、交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局临安分局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算共有行政事业单位15家，其中行政单位1家，事业单位14家，具体为：杭州市临安区自然资源行政执法队，杭州市临安区土地储备中心，杭州市临安区统一征地管理所，杭州市临安区规划和自然资源信息中心，杭州市临安区土地整理中心、杭州市临安区不动产登记服务中心、杭州市临安区规划编制中心以及7个规划和自然资源管理所。

二、杭州市规划和自然资源局临安分局2023年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市规划资源局临安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。杭州市规划和自然资源局临安分局2023年收支总预算17981.90万元。

（二）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年收入预算情况说明

市规划资源局临安分局2023年收入预算17981.90万元，其中：上年结转1802万元，占10.0%；一般公共预算拨款收入6274.51万元，占34.9%；政府性基金收入9840.39万元，占54.7%；上级补助收入65万元，占0.4%。

（三）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年支出预算情况说明　　

市规划资源局临安分局2023年支出预算17981.90万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出756.65万元、卫生健康支出259万元、自然资源海洋气象等支出6636.48万元、住房保障支出424.38万元、灾害防治及应急管理支出65万元、其他支出9840.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5177.15万元，占28.8%；日常公用支出707.65万元，占3.9%；项目支出12097.10万元，占67.3%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市规划资源局临安分局2023年财政拨款收支总预算16114.90万元。收入包括：一般公共预算6274.51万元、政府性基金9840.39万元；支出包括：社会保障和就业支出756.65万元、卫生健康支出259.00万元、自然资源海洋气象等支出4834.48万元、住房保障支出424.38万元、其他支出9840.39万元。

（五）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市规划资源局临安分局2023年一般公共预算当年拨款6274.51万元，比上年执行数减少1523.17万元，主要是今年一般公共预算当年拨款年初预算安排的项目用款支出大幅减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出756.65万元，占12.1%；卫生健康（类）支出259.00万元，占4.1%；自然资源海洋气象等（类）支出4834.48万元，占77.0%；住房保障（类）支出424.38万元，占6.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）435.20万元，主要用于在职人员的基本养老金缴费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）217.60万元，主要用于在职人员职业年金的缴费支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）103.84万元，主要用于退休人员节日慰问和遗属生活补助支出。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）259.00万元，主要用于在职人员医疗保险的缴费支出。

  （3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）4444.77万元，主要用于在职人员工资福利支出、工会经费、日常公用支出、党员活动、公共交通专项、车改补贴等；自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）389.71万元，主要用于自然资源所规范化建设、物业管理费、信息化日常运维经费和生态保护红线勘界定标工程等项目支出。

  （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）424.38万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

（六）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

市规划资源局临安分局2023年一般公共预算基本支出5884.80万元，其中：

人员经费5177.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费707.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市规划资源局临安分局2023年政府性基金预算当年拨款9840.39万元，比2022年执行数增加2126.34万元，主要是我单位为临安区建设类规划编制项目的统筹单位，预算为全区所有单位建设类规划编制项目的预算，而2022年实际执行数为我单位建设类规划编制项目支出；地质灾害综合治理项目预算为全区地质灾害治理项目经费，2022年实际执行数为我单位地质灾害治理项目支出数。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出9840.39万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）9840.39万元，主要用于地质灾害综合治理项目、临安区建设类规划编制经费、土地储备中心运作经费和农房调查登记项目等支出。

（八）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

市规划资源局临安分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市规划和自然资源局临安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市规划资源局临安分局2023年“三公”经费预算数为12万元，比上年执行数增加10.58万元，增长745.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算8万元，比上年执行数增加8万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2022年因新冠疫情的原因未安排因公出国境。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数增加2.58万元，增长181.7%，主要用于上级单位、业务线上兄弟单位等检查、指导工作的接待支出。增加的主要原因是2022年因疫情影响，公务接待减少，2023年疫情结束，考虑到公务接待可能会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。原因是：单位已实行公车改革，单位现有车辆为0。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年市规划资源局临安分局本级等1家行政单位以及杭州市临安区自然资源行政执法队等14家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算707.65万元，比上年预算增加59.9万元，增长9.2%，主要是工资奖金有所增加使得所提取的福利费、工会经费增加。

2.政府采购情况。

2023年市规划资源局临安分局各单位政府采购预算总额4610.46万元，其中：政府采购货物预算8.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4602万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市规划资源局临安分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年市规划资源局临安分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款389.71万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：2023年杭州市规划和自然资源局临安分局部门预算公开表格.xls