目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年临安区疾病预防控制中心单位预算安排情况说明

（一）关于临安区疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明（四）关于临安区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临安区疾病预防控制中心单位部门预算表

（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

7大类别基本职责，26项任务，78个项目，266项具体内容：

（1）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（2）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（3）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（4）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（5）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（6）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（7）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为杭州市临安区卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

二、临安区疾病预防控制中心2023年部门（单位）预算安排情况说明　　（一）关于临安区疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。疾控中心2023年收支总预算6333.38万元。

（二）关于临安区疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

疾控中心2023年收入预算6333.38万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2472.01万元，占39.03%；政府性基金收入3861.37万元，占60.97%。　　（三）关于临安区疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明　　疾控中心2023年支出预算6333.38万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出285.58万元、卫生健康支出2047.7万元、城乡社区支出61.37万元、住房保障支出138.73万元、其他支出3800万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1629.44万元，占25.73%；日常公用支出223.56万元，占3.53%；项目支出4480.37万元，占70.74%。

（四）关于临安区疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区疾病预防控制中心 2023年财政拨款收支总预算6333.38万元。收入包括：一般公共预算2472.01万元、政府性基金3861.37万元；支出包括：社会保障和就业支出285.58万元、卫生健康支出2047.7万元、城乡社区支出61.37万元、住房保障支出138.73万元、其他支出3800万元。

（五）关于临安区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款2472.01万元，比上年执行数减少3981.73万元，主要是疫情防控经费年中追加预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出285.58万元，占11.55%；卫生健康（类）支出2047.7万元，占82.84%；住房保障（类）支出138.73万元，占5.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.8万元，主要用于单位所属离休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）137.7万元，主要用于单位职工的基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.85万元，主要用于单位职工的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）53.23万元，主要用于单位职工的其他保险支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1633.73万元，主要用于单位在职人员工资福利、公用经费支出等。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）290万元，主要用于艾滋病防治等项目支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）42万元，主要用于血吸虫病防治项目支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.96万元，主要用于用于事业人员按规定缴纳的医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.73万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

（六）关于疾控中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2023年一般公共预算基本支出1853.01万元，其中：

人员经费1629.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；

公用经费223.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

疾控中心2023年政府性基金预算当年拨款3861.37万元，比2022年执行数减少2984.08万元，主要是疫情防控经费年中追加预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出61.37万元，占1.59%；其他（类）支出3800万元，占98.41%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3800万元，主要用于二类疫苗采购。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）61.37万元，主要用于病原微生物实验室改造。

（八）关于临安区疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

临安区疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

疾控中心2023年“三公”经费预算数为16万元，比上年执行数增加1.99万元，增长14.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数增长1.29万元，主要用于接待上级部门检查工作用餐。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，与上年执行数增加0.59万。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于浙A9AK35、浙A8F7J8、浙A706FT三辆车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年疾控中心政府采购预算总额102万元，其中：办公设备采购5万元、仪器设备采购75万、生物安全在线数智监管系统建设22万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，疾控中心共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车（核酸检测车）1量。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2023年疾控中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款619万元，政府性基金当年拨款3861.37万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门预算公开(通用)_2023-02-08疾控.xls