目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年杭州市生态环境局临安分局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市生态环境局临安分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市生态环境局临安分局2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州市生态环境局临安分局2023年支出预算情况说明
（四）关于杭州市生态环境局临安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市生态环境局临安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市生态环境局临安分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年杭州市生态环境局临安分局部门部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

    一、临安区杭州市生态环境局临安分局概况

（一）主要职能

1.负责落实生态环境有关制度。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。

5.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

6.负责生态环境保护督察协调工作。

7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。

8.组织实施区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。

9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作。

10.完成临安区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：局本级预算，局下属杭州市临安区污染物总量管理中心、杭州市临安生态环境监测站2个事业单位预算，临安区美丽临安建设领导小组办公室、临安区五水共治领导小组办公室、临安区大气污染防治工作领导小组办公室、临安区生活饮用水源保护工作领导小组办公室、临安区土壤污染防治工作领导小组办公室、临安区创建无污染镇街工作领导小组办公室、中央环境保护督察临安区整改工作协调小组7家非常设机构预算。

    二、杭州市生态环境局临安分局2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市生态环境局临安分局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市生态环境局临安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市生态环境局临安分局2023年收支总预算7117.04万元。

（二）关于杭州市生态环境局临安分局2023年收入预算情况说明

杭州市生态环境局临安分局2023年收入预算7117.04万元，其中：一般公共预算拨款收入5267.72万元，占74.0%；政府性基金收入56.69万元，占0.8%；上级补助收入193万元，占2.7%；上年结转1599.64万元，占22.5%。
　　（三）关于杭州市生态环境局临安分局2023年支出预算情况说明
　　杭州市生态环境局临安分局2023年支出预算7117.04万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出348.94万元、卫生健康支出125.43万元、节能环保支出6377.1万元、城乡社区支出56.69万元、住房保障支出208.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2487.56万元，占35.0%；日常公用支出351.13万元，占4.9%；项目支出4278.35万元，占60.1%。

（四）关于杭州市生态环境局临安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市生态环境局临安分局2023年财政拨款收支总预算5324.4万元。收入包括：一般公共预算5267.72万元、政府性基金56.69万元；支出包括：社会保障和就业支出348.94万元、卫生健康支出125.43万元、节能环保支出4584.46万元、城乡社区支出56.69万元、住房保障支出208.89万元。

（五）关于杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算当年拨款5267.72万元，比上年执行数减少2514.49万元，主要是统计口径上存在差异，2023年预算中单列了上级补助收入、上年结转结余。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出348.94万元，占6.6%；卫生健康（类）支出125.43万元，占2.4%；节能环保（类）支出4584.46万元，占87.0%；住房保障（类）支出208.89万元，占4.0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.8万元，主要用于退休人员、失业、工伤等其它支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）210.76万元，主要用于养老金等社保支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.38万元，主要用于职业年金支出。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2155.44万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费、工会经费、福利费、车辆运行经费、公车改革车贴、日常办公设备采购等；一般行政管理事务（项）102万元，主要用于办公大楼维护保养运行、环保管理、环境监测中心运行；其他环境保护管理事务支出（项）879.77万元，主要用于五水共治办公室日常支出、污染防治工作支出、中央环保督察整改协调小组经费、区美丽临安建设领导小组办公室工作经费等。

（4）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）26万元，主要用于生态环境保护督察整改工作协调小组专班经费。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）190万元，主要用于临安区环境空气质量保障项目。

（6）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）931.5万元，主要用于第四中学空气、噪声自动监测站点位更换，实验室设备能力提升，临安区环境空气自动监测站、空气清新站设备动行维护；临安区4个水质自动监测站运行维护；临安区4个噪声自动监测站设备运行维护；临安区2个物流通道空气站、1个小微空气站设备动行维护；临安区2个降水全指标自动监测站设备动行维护；临安区青山水库藻类细分剖面浮标自动监测系统运行维护；临安区“水十条”考核断面水质自动站数据购买服务项目；临安区18个乡镇街道空气自动监测站点数据购买服务项目；临安区157条河长制河道水质监测项目；监督性监测、应急监测、执法监测、信访监测、常规环境质量委托、各类督察亚运保障监测等；生态环境执法监察（项）299.75万元，主要用于标准化建设、污染源自动监控设施委托管理、扬尘巡查和环境问题发现等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.89万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.43万元，主要用于行政事业人员的医保支出。

    （六）关于杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算基本支出2838.70万元，其中：

人员经费2487.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费351.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市生态环境局临安分局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市生态环境局临安分局2023年政府性基金预算当年拨款56.69万元，比2022年执行数增加17.0764万元，主要是杭州市临安生态环境监测站实验楼搬迁改造项目进入施工阶段。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出56.69万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）56.69万元，主要用于杭州市临安生态环境监测站实验楼搬迁改造项目。

（八）关于杭州市生态环境局临安分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市生态环境局临安分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市生态环境局临安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市生态环境局临安分局2023年“三公”经费预算数为10.50万元，比上年执行数增加0.15万元，增长 1.5%，具体如下：

1.2023年无因公出国（境）预算安排，2022年实际支出0万元。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数下降37.6%。主要用于五水共治办等协调机构、环保分局、下属事业单位等接待餐费支出。减少的主要原因是公务接待进一步规范。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长26.2%。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于2辆监测用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2022年一辆监测车处于报废及购置时期，使用较少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年杭州市生态环境局临安分局本级、局下属杭州市临安区污染物总量管理中心、杭州市临安生态环境监测站等2家事业单位以及临安区五水共治办公室1家临设机构的机关运行经费财政拨款预算5324.4万元，比上年预算增加725.49万元，增长15.8%，主要是人员增加、预算口径调整。

2.政府采购情况。

2023年杭州市生态环境局临安分局各单位政府采购预算总额609.4万元，其中：政府采购货物预算155万元、政府采购服务预算454.4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市生态环境局临安分局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市生态环境局临安分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2678.71万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我局社保类的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映我局退休人员的活动支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、事业单位）的基本支出。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其它用于环境保护管理事务方面的支出。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映其他用于污染防治方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映其他用于节能环保方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位职工公积金方面的支出。

2023年部门预算公开表.xls