目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年高虹镇部门预算安排情况说明

（一）关于高虹镇2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于高虹镇2023年收入预算情况说明

（三）关于高虹镇2023年支出预算情况说明

（四）关于高虹镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于高虹镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于高虹镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于高虹镇2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于高虹镇2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于高虹镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年高虹镇部门预算表

（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区高虹镇概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

    二、高虹镇2023年部门预算安排情况说明

　　（一）关于高虹镇2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，高虹镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3785.81万元，其中一般公共服务支出50万元（含人大、党建、统战、侨联等经费）；公共安全支出1.03万元；教育支出50万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出89万元；社会保障和就业支出416.33万元；卫生健康支出195万元（含健康临安经费）元；节能环保支出25.97万元；城乡社区支出15.6万元；农林水支出2497.24万元（含食品、农产品安全经费）；交通运输支出81.64万元；资源勘探信息（工业）支出120万元；自然资源海洋气象等支出4万元；住房保障支出200万元；灾害防治应急管理30万元（含消防中队经费）。政府性基金预算收入7558万元，基金预算支出共7558万元，主要用于基础设施建设、征地拆迁，集镇运维等。

（二）关于高虹镇2023年收入预算情况说明

高虹镇2023年收入预算11343.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3785.81万元，占33.37%；政府性基金收入7558万元，占66.63%。

（三）关于高虹镇2023年支出预算情况说明

　　高虹镇2023年支出预算11343.81万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出50万元；公共安全支出1.03万元；教育支出50万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出89万元；社会保障和就业支416.33万元；卫生健康支出195万元；节能环保支出25.97万元；城乡社区支出15.6万元；农林水支出2497.24万元；交通运输支出81.64万元；资源勘探信息（工业）支出120万元；自然资源海洋气象等支出4万元；住房保障支出200万元；灾害防治应急管理30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2122.45 万元，占56.06%；日常公用支出277.55万元，占7.33%；项目支出1385.81万元，占36.61%。

（四）关于高虹镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

一般公共预算拨款收入3785.81万元，其中一般公共服

务支出50万元（含人大、党建、统战、侨联等经费）；公共安全支出1.03万元；教育支出50万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出89万元；社会保障和就业支出416.33万元；卫生健康支出195万元（含健康临安经费）元；节能环保支出25.97万元；城乡社区支出15.6万元；农林水支出2497.24万元（含食品、农产品安全经费）；交通运输支出81.64万元；资源勘探信息（工业）支出120万元；自然资源海洋气象等支出4万元；住房保障支出200万元；灾害防治应急管理30万元（含消防中队经费）。

政府性基金预算收入7558万元，基金预算支出共7558万元，主要用于基础设施建设、征地拆迁，集镇运维等。

（五）关于高虹镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

高虹镇2023年一般公共预算当年拨款3785.81万元，比上年执行数7261.56万元减少3475.75万元，主要是2023年基本支出的清算以及上级项目指标的追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出50万元，占1.32%；公共安全（类）支出1.03万元，占0.03%；教育（类）支出50万元，占1.32%；科学技术（类）支出10万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出89万元，占2.35%；社会保障和就业（类）支出416.33万元，占11%；卫生健康（类）支出195万元，占5.15%；节能环保（类）支出25.97万元，占0.69%；城乡社区（类）支出15.6万元，占0.41%；农林水（类）支出2497.24万元，占65.96%；交通运输（类）支出81.64万元，占2.16%；

资源勘探信息（工业）（类）支出120万元，占3.17%；自然资源海洋气象等（类）支出4万元，占0.11%；住房保障（类）支出200万元，5.28%占；灾害防治应急管理（类）30万元，占0.79%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）20.00万元，主要用于人大宣传活动支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）30.00万元，主要用于党建宣传活动经费支出。

（3）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1.03万元，主要用于共享法庭项目支出。

（4）教育（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）50.00万元，主要用于教育提升支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.00万元，主要用于科技发展项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）79.20万元，主要用于文化礼堂、文化管家支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物支出（款）文物保护（项）1.80万元，主要用于基层文物保护支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）8.00万元，主要用于乡村会客厅建设。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.00万元，主要用于在职行政、事业人员养老金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.00万元，主要用于在职行政、事业人员职业年金缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）20.70万元，主要用于养老服务支出。

（12）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）15.00万元，主要用于战地医院项目支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）7.16万元，主要用于退役军人服务站创建支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）163.46万元，主要用于企业退休人员管理等支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.00万元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

（16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出节能环保支出（款）其他卫生健康支出节能环保（项）95.00万元，主要用于成长驿站、夜餐等支出。

（17）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）25.97万元，主要用于垃圾清运等支出。

（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）15.60万元，主要用于妇儿驿站等支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1825.00万元，主要用于行政事业人员工资及政府日常运行等支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）5.00万元，主要用于农产品质量安全支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）6.50万元，主要用于农业生产救灾支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）10.00万元，主要用于美丽庭院支出。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）180.00万元，主要用于农田建设支出。

（24）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）5.00万元，主要用于大溪水库除险支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）19.87万元，主要用于水利前期项目建设支出。

（26）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）19.81 万元，主要用于农村饮用水项目支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）43.14万元，主要用于水利工程支出。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）30.00万元，主要用于长溪一事一议支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）290.00万元，主要用于基层运作支出。

（30）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）62.92万元，主要用于林道、中低产田项目支出。

（31）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）21.64万元，主要用于公路养护支出。

（32）交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）60.00万元，主要用于三服务走访支出。

（33）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出支出（款）其他资源勘探工业信息等支出支出（项）120.00万元，主要用于公益设施运维支出。

（34）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）4.00万元，主要用于耕地复垦支出。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.00万元，主要用于单位按规定为在职行政、事业人员缴纳住房公积金和住房补贴。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）30.00万元，主要用于救灾补助支出。

    （六）关于高虹镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

高虹镇2023年一般公共预算基本支出2400万元，其中：

人员经费2122.45 万元，主要包括：基本工资260.00万元、津贴补贴720.45万元、奖金255.00万元、其他工资福利支出312.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.00万元、职业年金缴费75.00万元、其他社会保障和就业支出65.00万元、行政单位医疗100.00万元、住房公积金200.00万元。

公用经费277.55万元，主要包括：会议费10.00万元、办公费10.00万元、培训费5.00万元、电费5.00万元、水费4.00万元、邮电费6.00万元，公务接待费15.00万元、其他商品和服务支出55.55万元、工会经费24.80万元、福利费67.25万元、党员活动经费5.10万元、公务用车运行维护费4.00万元、体检费8.1万元、公共交通专项7.53万元、其他交通费用（车改补贴）50.22万元。

（七）关于高虹镇2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

高虹镇2023年政府性基金预算当年拨款7558.00万元，比2022年执行数10635.85万元，减少3077.85万元，主要是2023年“政府投资项目竣工财务决算”未在部门预算中列支。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出7558.00万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）7558.00万元，主要用于集镇提升、道路设施、集镇日常运维经费支出。

（八）关于高虹镇2023年国有资本经营预算支出情况说明

高虹镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于高虹镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高虹镇2023年“三公”经费预算数为19.00万元，比上年执行数18.20万元，减少0.8万元，下降4.2%，主要是因为压缩三公经费。具体如下：

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15.00万元，比上年执行数17.27万元，减少2.27万元。主要用于接待餐费支出。减少的主要原因是逐年压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年执行数0.92万元，增加3.08万元。主要原因是车辆使用维修成本增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年高虹镇机关运行经费财政拨款预算165.00万元，比上年预算425万元，减少260.00万元，主要是压缩日常经费。

2.政府采购情况。

2023年高虹镇各单位政府采购预算总额315.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，高虹镇预算单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年高虹镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51万元，一级项目1个，污水处理公司清洁排放提标改造工程。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

高虹镇2023年部门预算.docx.xls