各位代表：

受太湖源镇人民政府委托，向本次大会报告2022年财政预算执行情况，请予以审议。                                                                                                                      

一、2022年上半年财政预算执行情况

2022年以来，在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚定高质量发展方向不动摇，强统筹、抓重点，将“财为政服务”落实到工作全过程，较好地保障了全镇经济和社会发展需要，现将上半年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

2022年上半年因疫情影响和国家退税减费政策，全镇完成税收收入10476万元,完成年初预算的41%，相比去年同期下降26%。主要税收收入完成情况是：增值税8572万元，企业所得税771万元，个人所得税21万元，城建税391万元，房产税255万元，资源税39万元、印花税129万元、城镇土地使用税295万元。

2022年上半年一般公共预算支出9399万元,完成预算的80%，主要支出项目的安排情况是：

一般公共服务支出1402万元，教育支出470万元，科学技术支出52万元，文化体育与传媒支出295万元，社会保障和就业支出380万元，卫生健康支出275万元，节能环保支出1266万元，城乡社区支出1353万元，农林水支出3042万元，交通运输支出468万元，住房保障支出198万元，其他支出198万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年上半年完成政府性基金支出2234万元，其中，美丽城镇建设、中心幼儿园扩建、地质灾害治理、粮食功能区改造提升和高标准农田建设及土地整治和农村污水运维等基础设施建设占总支出97%，其他政府性基金支出占3%。

2022年1至6月份全镇预算执行状况总体良好，但也存在着一些比较突出的问题。一是受疫情影响，今年企业退税力度较大，完成固收基数任务较难，预计今年不会有超收分成，可用财力较为吃紧；二是近年来美丽城镇建设、农业产业园项目、中心幼儿园建设、青云安置小区、鲜笋产地仓建设等基础设施建设和民生保障方面的支出增长较快，全镇财政形势严峻，收支平衡压力较大。三是各项上级补助收入的预算具有较大的不确定性，预算编制不够精准科学。

二、2022年下半年财政主要工作任务

（一）组织收入，增加可用财力。一是关注新兴产业、建筑业等重点行业税收情况，引进“零地”招商企业，增加税收收入。二是进一步规范非税收入管理，关注土地出让金、砂石拍卖款、污水处理费等重点收入项目征管。三是紧抓“向上争取”各类项目资金，继续规范财政所建设，力争财政绩效奖金，缓解财政收支平衡压力。

（二）强化资金统筹，集中财力保障重点。一是集中财力办大事，统筹“资金、资产、资源、资本”，确保重点项目及重点工程。二是坚持政府过紧日子，坚决压减一般性支出，从严控制三公经费并大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，确保日常运行经费与民生保障支出。

（三）强化机制，规范财政管理。主要是要降低行政运行成本，严控非生产性支出，通过内部审计、专项审计督查、专项资金督查、财政监督等形式，实现财政规范化管理水平再上新台阶，巩固省级规范化财政所成果。

各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将继续保持奋进者姿态，勇挑重担、勇往直前，为高水平建设“富美太湖源·农旅样板镇”，打造“两个先行”的太湖源样板提供更有力的财政保障。

太湖源镇2022年上半年预算执行情况报告.docx