目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、临安区於潜中学2023年单位预算安排情况说明

（一）关于临安区於潜中学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区於潜中学2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区於潜中学2023年支出预算情况说明

（四）关于临安区於潜中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区於潜中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区於潜中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区於潜中学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区於潜中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区於潜中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临安区於潜中学单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区於潜中学概况

（一）主要职能

1.指导和管理学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

2.负责学校班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责学校干部队伍建设工作。

3.负责管理和指导高中学历教育和提升学历等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；负责中学招生、学籍管理工作。

4.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；

5.负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。

6.指导学校信息化建设和学校教育技术装备工作；指导奖学助学、以及学校后勤管理服务工作。

（二）单位机构设置情况

从本单位内设办公室、德育处、教务处、总务处、三个年级段、学校工会共8个机构。   

二、於潜中学2023年单位预算安排情况说明

（一）关于於潜中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，於潜中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。於潜中学2023年收支总预算4136.54万元。

（二）关于於潜中学2023年收入预算情况说明

於潜中学2023年收入预算4136.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4136.54万元，占100%；

（三）关于於潜中学2023年支出预算情况说明

於潜中学2023年支出预算4136.54万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出3325.31万元、社会保障和就业支出515.47万元、住房保障支出295.77万元。

2按支出用途分类，包括人员支出3523.25万元，占85.1%；日常公用支出412.39万元，占10.0%；项目支出200.9万元，占4.9%。

结转下年0万元。

（四）关于於潜中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

於潜中学2023年财政拨款收支总预算4136.54万元。收入包括：一般公共预算4136.54万元；支出包括：教育支出3325.31万元、社会保障和就业支出515.47万元、住房保障支出295.77万元。

（五）关于於潜中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

於潜中学2023年一般公共预算当年拨款4136.54万元，比上年执行数减少497.33万元，主要是部分教育专项资金尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出3325.31万元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出515.47万元，占12.5%；住房保障（类）支出295.77万元，占7.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3325.31万元，主要用于於潜中学事业的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、学校项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）324.75万元，主要用于於潜中学人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.38万元，主要用于於潜中学人员的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28.34万元，主要是离退休人员的经费支出

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）295.77万元，主要用于於潜中学为职工缴纳住房公积金支出。   

（六）关于於潜中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

於潜中学2023年一般公共预算基本支出3935.64万元，其中：

人员经费3523.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费412.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于於潜中学2023年政府性基金预算支出情况说明

於潜中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于於潜2023年国有资本经营预算支出情况说明

於潜中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于於潜中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

於潜中学2023年“三公”经费预算数为4.1万元，比上年执行数增加0.14万元，增长 3.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2023年未安排因公出国（境）费用预算。因公出国（境）预算为0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.1万元，比上年执行数增加50%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增长2.3%。其中，公务用车购置0万元，2023年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车维护费增加。

（十） 其他重要事项的情况说明

(总计数与其中各分项因四舍五入的原因略有差异)

1.政府采购情况。

2023年於潜中学各单位政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，於潜中学所属车辆一辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

4.预算绩效情况说明。

2023年於潜中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200.9万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区於潜中学

2023年2月20日

135045临安区於潜中学2023年部门预算表.xls