目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年杭州市临安区於潜教育辅导站单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年支出预算情况说明
   （四）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明(总计数与其中各分项因四舍五入的原因略有差异)

三、名词解释

四、2023年单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区於潜教育辅导站概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，配合临安区教育局研究拟订本片区教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

2.指导和管理全片各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布工作。

3.负责全片学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全片学校干部队伍建设工作。

4.负责管理和指导全片学前教育、基础教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；协调、指导全片民办学校的管理工作；配合教育局指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责於潜片中小学招生、学籍管理工作。

5.指导、协调於潜片四个镇有关教育工作，负责全片教育督导与评估工作。

6.负责教师队伍建设工作，配合教育局组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；配合教育局制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

7.配合教育局管理公办中小学、幼儿园的收费，监控全片教育经费使用情况；负责全片中小学财务、财产、校舍建设管理。配合教育局编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；负责单位资产的监督管理；配合教育局指导、实施教育系统内部审计工作。

8.负责管理辖区学校语言文字工作；指导、协调、监督和检查全片语言文字的规范应用，指导推广普通话，配合教育局做好普通话和规范汉字的培训、测试工作。

9.配合教育局指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。

10.指导学校信息化建设和全片面教育技术装备工作；指导全片奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。

11.承办镇政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设校长室、党建和退休管理办公室、成教和基联会办公室、安全和信息宣传办公室、初中教育办公室、小学教育办公室、幼教和人事办公室、总务处、会计结算和审核办公室共9个办公室。

二、杭州市临安区於潜教育辅导站2023年单位预算安排情况说明:
　　（一）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年收支预算情况说明：

按照综合预算的原则，杭州市临安区於潜教育辅导站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。杭州市临安区於潜教育辅导站2023年收支总预算271.3万元。

（二）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年收入预算情况说明：

杭州市临安区於潜教育辅导站2023年收入预算271.3万元，其中：一般公共预算拨款收入271.3万元，占100% 。

（三）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年支出预算情况说明
　　杭州市临安区於潜教育辅导站2023年支出预算271.3万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出220.37万元、社会保障和就业支出32.12万元、住房保障支出18.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出239.23万元，占88.2%；日常公用支出29.47万元，占10.9%；项目支出2.6万元，占0.9%。

结转下年金额无。

（四）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区於潜教育辅导站2023年财政拨款收支总预算271.3万元。收入包括：一般公共预算271.3万元、；支出包括：教育支出220.37万元、社会保障和就业支出32.12万元、住房保障支出18.82万元。

（五）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区於潜教育辅导站2023年一般公共预算当年拨款271.3万元，比上年执行数（254.9万元）增加16.4万元，主要是人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出220.37万元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出32.12万元，占11.8%；住房保障（类）支出18.82万元，占7%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）220.37万元，主要用于本校的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.41万元，主要用于本校人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.71万元，主要用于本校人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.82万元，主要用于本校为职工缴纳住房公积金、99后住房补贴支出。

（六）关于杭州市於潜教育辅导站2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区於潜教育辅导站2023年一般公共预算基本支出268.7万元，其中：

人员经费239.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；

公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区於潜教育辅导站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区於潜教育辅导站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区於潜教育辅导站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区於潜教育辅导站2023年“三公”经费预算数为0.05万元，比上年执行数（0万元）增加0.05万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数（0万元）持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.05万元，比上年执行数（0万元）增长100%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。增加的主要原因是去年有预算但是实际公务接待金额为0。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数（0万元）持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年杭州市临安区於潜教育辅导站单位政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市临安区於潜教育辅导站共有车辆0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年杭州市临安区於潜教育辅导站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2.6万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：於潜教育辅导站2022年单位预算公开表

杭州市临安区於潜教育辅导站

2023年2月16日

135046临安区於潜教育辅导站2023年部门预算表.xls