目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年於潜成校单位预算安排情况说明

（一）关于於潜成校2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于於潜成校2023年收入预算情况说明

（三）关于於潜成校2023年支出预算情况说明
（四）关于於潜成校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于於潜成校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于於潜成校2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于於潜成校2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于於潜成校2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于於潜成校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年於潜成校单位预算表

（一）2023年於潜成校收支预算总表

（二）2023年於潜成校收入预算总表

（三）2023年於潜成校支出预算总表

（四）2023年於潜成校财政拨款收支预算总表

（五）2023年於潜成校一般公共预算支出表

（六）2023年於潜成校一般公共预算基本支出表

（七）2023年於潜成校一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年於潜成校政府性基金预算支出表

（九）2023年於潜成校国有资本经营预算支出表

（十）2023年於潜成校项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年於潜成校项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年於潜成校预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年於潜成校预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区於潜成人文化技术学校概况

（一）主要职能

1.承担农民素质提升的相关培训工作。

2.配合相关部门开展实用技术培训、城乡劳动力转移培训、企业职工岗位培训和城镇居民的再就业培训工作。

3.推进社区教育和老年教育，提供教育培训资源。

4.协调科技培训与推广服务、人力资源开发与推介就业、精神文明建设与社区服务、学历教育与对外开放等工作。

5.完成区教育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位内设校长室、副校长室、培训处、总务处。

二、临安区於潜成人文化技术学校2023年单位预算安排情况说明
　　（一）关于於潜成校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，於潜成校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。於潜成校2023年收支总预算838.23万元。

（二）关于於潜成校2023年收入预算情况说明

於潜成校2023年收入预算838.23万元，一般公共预算拨款收入838.23万元，占100%。

（三）关于於潜成校2023年支出预算情况说明
　於潜成校2023年支出预算838.23万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出667.94万元、社会保障和就业支出107.77万元、住房保障支出62.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出760.16万元，占90.7%；日常公用支出76.57万元，占9.1%；项目支出1.5万元，占0.2%。

结转下年0万元。

（四）关于於潜成校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

於潜成校2022年财政拨款收支总预算838.23万元。收入包括：一般公共预算838.23万元；支出包括：教育支出667.94万元、社会保障和就业支出107.77万元、住房保障支出62.52万元。

（五）关于於潜成校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

於潜成校2023年一般公共预算当年拨款838.23万元，比上年执行数增加43.5万元，主要是奖金体系调整，增加社保经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出760.16万元，占90.7%；社会保障和就业（类）支出76.57万元，占9.1%；住房保障（类）支出1.5万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出667.94万元，主要用于学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出71.84万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.92万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.52万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。

（六）关于於潜成校2023年一般公共预算基本支出情况说明

於潜成校2023年一般公共预算基本支出836.73万元，其中：

人员经费760.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费76.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于於潜成校2023年政府性基金预算支出情况说明

於潜成校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于於潜成校2023年国有资本经营预算支出情况说明

於潜成校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于於潜成校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

於潜成校2023年“三公”经费预算数为0.65万元，比上年执行数减少0.05万元，下降7.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元, 比上年执行数（0万元）持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.65万元，比上年执行数下降7.1%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是本年度接待外地外单位来交流学习的人员批次数量减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

总计数与其中各分项因四舍五入的原因有差异。

1.政府采购情况。

2023年於潜成校政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，於潜成校共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2023年於潜成校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区於潜成人文化技术学校

2023年2月21日

135068临安区於潜成人文化技术学校2023年部门预算表.xls