目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园预算安排情况说明

（一）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年支出预算情况说明

（四）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园单位预算表

（一）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园收支预算总表

（二）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园收入预算总表

（三）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园支出预算总表

（四）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园财政拨款收支预算总表

（五）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园一般公共预算支出表

（六）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园一般公共预算基本支出表

（七）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园政府性基金预算支出表

（九）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园国有资本经营预算支出表

（十）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区青山湖街道星汇幼儿园概况

（一）主要职能

1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

2.根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位内设园长室、副园长室、保教处、总务处、财务室。

二、临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年单位预算安排情况说明
（一）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区青山湖街道星汇幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年收支总预算1161.85万元。

（二）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年收入预算情况说明

临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年收入预算1161.85万元，占100%；一般公共预算拨款收入1161.85万元，占100%；

（三）关于单位2023年支出预算情况说明
临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年支出预算1161.85万元。结转下年为0万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1040.35万元、社会保障和就业支出75.72万元、住房保障支出45.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出535.27万元，占46.1%；日常公用支出198.57万元，占17.1%；项目支出428.01万元，占36.8%。

（四）临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年财政拨款收支总预算1161.85万元。收入包括：一般公共预算1161.85万元。包括教育支出1040.35万元、社会保障和就业支出75.72万元、住房保障支出45.78万元。

（五）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算当年拨款1161.85万元，比上年执行数减少80.2万元，主要是部分教育专项资金暂列财政直拨，未纳入本部门预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1040.35万元，占89.5%；社会保障和就业（类）支出75.72万元，占6.5%；住房保障（类）支出45.78万元，占4.0%； 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1040.35万元，主要用于幼儿园的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.48万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.24万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.78万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。

（六）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算基本支出733.84万元，其中：

人员经费535.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费198.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年无三公经费相关预算支出。2022年也无三公经费支出，环比变化为0.

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园政府采购预算总额10.01万元，其中：政府采购货物预算10.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临安区青山湖街道星汇幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年临安区青山湖街道星汇幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款418万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园

2023年2月20日

135123临安区青山湖街道星汇幼儿园2023年部门预算表.xls