目录

一、临安区锦城第六初级中学概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

（三）人员基本情况

（四）学生基本情况

二、临安区锦城第六初级中学预算安排情况说明

（一）关于临安区锦城第六初级中学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区锦城第六初级中学2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区锦城第六初级中学2023年支出预算情况说明
（四）关于临安区锦城第六初级中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区锦城第六初级中学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区锦城第六初级中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

临安区锦城第六初级中学

2023年单位预算

一、临安区锦城第六初级中学概况

（一）主要职能及目标

学校坚持“优秀师生成长摇篮”的办学定位，本着“关注发展，引领未来”的办学理念和“快乐自主，轻负优质”的办学策略，教学质量优异，并在优秀学子培育、师资力量建设、拓展性课程开发、课程改革推进、校本研修开展、清廉学校打造、智慧校园建设等方面走出了自己的特色， 

一直以来，学校遵循“关注发展，引领未来”的办学理念，坚持党建引领发展，坚守“优秀学生的成长摇篮”的办学定位，无论是校园文化建设、教育教学质量、学校特色建设、师生培养与发展等方面都迈出坚实而成功的一大步，培养了大批优秀学子，为高一级学校输送了大量优质生源，获得了社会和上级领导的好评，学校走上了一条成长和成功的良性发展轨道。

（二）单位机构设置情况

本单位内设校长室、教务外、德育处、总务处共4个机构。

（三）人员基本情况

临安区锦城第六初级中学共有在编在职人员39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。离休0人，退休0人。

（四）学生基本情况

临安区锦城第六初级中学2023年预算共有全日制公办在校学生660人，其中：初中教育660人。

二、临安区锦城第六初级中学2023年单位预算安排情况说明
　（一）关于临安区锦城第六初级中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区锦城第六初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。临安区锦城第六初级中学2023年收支总预算1133.40万元。

（二）关于临安区锦城第六初级中学2023年收入预算情况说明

临安区锦城第六初级中学2023年收入预算1133.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1133.40万元，占100.0%。

（三）关于临安区锦城第六初级中学2023年支出预算情况说明

临安区锦城第六初级中学2023年支出预算1133.40万元。

1.按支出功能分类，教育支出907.92万元、社会保障和就业支出138.48万元、住房保障支出87.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出978.51万元，占86.3%；日常公用支出122.79万元，占10.9%；项目支出32.10万元，占2.8%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区锦城第六初级中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区锦城第六初级中学2023年财政拨款收支总预算1133.40万元。收入包括：一般公共预算1133.40万元；支出包括：教育支出907.92万元、社会保障和就业支出138.48万元、住房保障支出87.00万元。

（五）关于临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算当年拨款1133.40万元，比上年执行数（726.35万元）增加407.05万元，主要是2023年临安区锦城第六初级中学会再扩招一个年级，相应收支增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出907.92万元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出138.48万元，占12.2%；住房保障（类）支出87万元，占7.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出907.92万元，主要用于初中教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.32万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.16万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出87万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。

（六）关于临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算基本支出1101.3万元，其中：

人员经费978.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费122.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于临安区锦城第六初级中学2023年政府性基金预算支出情况说明

临安区锦城第六初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区锦城第六初级中学2023年国有资本经营预算支出情况说明

临安区锦城第六初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区锦城第六初级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区锦城第六初级中学2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数（0万元）增加1万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数（0万元）增加1万元。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。增加的主要原因是原基数较少，预计2023年接待外地外单位来交流学习的人员会有增加。

3.公务用车购置及运行维护费： 2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元0。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.2023年临安区锦城第六初级中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，临安区锦城第六初级中学共有车辆0辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年临安区锦城第六初级中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.1万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：临安区锦城第六初级中学2023年预算公开表

杭州市临安区锦城第六初级中学

2023年2月20日

135128临安区锦城第六初级中学2023年部门预算表.xls