一、2022年公共财政执行情况

1、公共财政预算收入执行情况：

2022年实现税收收入为9394.12万元。具体分税种完成情况如下：增值税3805.92万元，企业所得税为3932.55万元，个人所得税为196.72万元，印花税为130.19万元，城镇土地使用税为348.15万元，城市维护建设税为509.53万元，资源税206.07万元，房产税264.99万元。

2、公共财政预算支出执行情况

2022年公共财政预算支出为12086.43万元，完成年初预算的133.55%，具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出为2519.2万元，占总支出的20.84%，完成年初预算的122.88%；其中，人大经费支出154.25万元，占总支出的1.27%，完成年初预算的154.25%；三公经费支出71.62万元，同比下降3.85%；农林水事业支出为5368.97万元，占总支出的44.42%，完成年初预算的153.39%；文化旅游体育与传媒支出为177.21万元，占总支出的1.46%，完成年初预算的63.28%；教育事业支出为131.25万元，占总支出的1.08%，完成年初预算的109.37%，（此支出主要用于教育基础设施的改建和各中小学的教质奖支出）；卫生健康支出121.93万元，占总支出的1%，完成年初预算的60.96%；节能环保支出为550.76万元，占总支出4.55%，完成年初预算的144.93%；社会保障与就业支出为606.85万元，占总支出的5.1%，完成年初预算的144.93%;城乡社区事务支出为1666.7万元，占总支出的13.78%，完成年初预算的98.04%；商业服务业等事务支出189.42万元，占总支出的1.55%，完成年初预算的210.46%；交通运输支出271.19万元，占总支出的2.24%，完成年初预算的451.98%；灾害防治及应急管理支出21.67万元，占总支出的0.17%，完成年初预算的20.06%；自然资源海洋气象等支出93.23万元，占总支出的0.77%，完成年初预算的46.61%；住房保障11万元，占总支出的0.09%；公共安全支出1.29万元，占总支出的0.01%，完成年初预算的64.5%；其他支出355.76万元，占总支出的2.94%。

二、基金预算收支执行情况

1、基金收入执行情况

2022年政府性基金预算收入为7571.48万元。

2、基金支出执行情况

2022年政府性基金预算支出12082.49万元，完成年初预算的96.89%，主要支出明细如下：示范型村落景区支出410.43万元，占总支出的3.39%；美丽城镇及城建项目支出3894.64 万元，占总支出的32.23%；垦造耕地、旱地改水田、后续种植质保金退还支出1196.23万元，占总支出的10%；储备补充耕地核查整改项目资金支出49.56万元，占总支出的0.41%；换届选举区级奖励100万元，占总支出的0.82%；文化礼堂运行管理80.52万元，占总支出的0.66%；农村生活污水治理设施运维管理资金347.22万元，占总支出的2.87%；土地出让金支出414.95万元，占总支出的3.43%；耕地保护以奖代补资金286.18万元，占总支出的2.36%；污水零直排935.01万元，占总支出的7.73%；老年人助餐服务资金22.82万元，占总支出的0.18%；“迎亚运”山体生态修复景观提升27.95万元，占总支出的0.23%；中心幼儿园工程建设1953.78万元，占总支出的16.17%；避灾安置场所规范化建设补助8.56万元，占总支出的0.07%；农田生态拦截沟渠系统建设50.46万元，占总支出的0.41%；殡葬服务设施建设10万元，占总支出的0.08%；农田水利设施建设168.62万元，占总支出的1.39%；美丽乡村建设100万元，占总支出的0.82%；污水处理厂提标700.56万元，占总支出的5.79%；天目溪工程建设1325万元，占总支出的10.96%；。

临金高速收入4978.38万元，支出4998.83万元；城镇改造（天目林场）收入3042.2万元，城镇改革（天目林场）支出2041.23万元；329国道收入16065.5万元，支出13420.98万元。

三、国有资本经营预算执行情况

1、国有资本经营收入情况

2022年国有资本收入3.16万元。

2、国有资本经营支出情况

2022年国有资本支出3.16万元

四、存在问题和不足

今年来，面对新冠疫情持续严峻的态势，经济发展举步维艰，回顾2022年的财政工作，主要存在以下三方面的问题：

1、税收锐减，同时土地出让金等收入存在很大不确定性，缺乏财力新的增长点，财政收入后劲不足。

2、刚性支出有增无减。虽放缓了新建类项目的实施，但续建类项目，如农村生活污水及提升治理、美丽乡村、四好公路支出、临金高速支出等续建项目的民工工资等刚性支出缺口大。

3、预算编制科学性和准确性有待提高，目前除人员经费的编制外，项目类的编制仍需更加注重严谨性、预见性和准确性。

    五、今后工作重点

1、做好财税征管工作，培育新的税源，为财政收入打好基础。在疫情形势有所好转的情况下，和企业一起共同研讨新政策的解读，为企业积极争取更多优惠，竭尽所能为帮助企业破解发展中的难题，为财政增收创造坚实的基础。

2、做好预算管理工作，坚持量入为出、以收定支，把“三保”等刚性支出摆在优先位置足额保障。对新建类项目实施严格把控，严控新增支出，精准保障重点刚性支出，持续压减非重点非刚性支出。

3、坚持依法理财，强化财政监督，严肃财政纪律。严格按《预算法》的要求编制和执行财政预决算工作；做好预决算和三公经费公开工作；做好预算一体化工作，加强乡镇财政资金监管，努力提高预决算编制的透明度。

4、加强业务学习，面对新形势下不断凸显的财务问题，用新的眼光和视角来解读，并做好资料的汇总，便于以后的审计和查阅。