目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算安排情况说明

第三部分 “三公”经费预算情况说明

第四部分  其他重要事项的情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门政府性基金预算支出表

九、部门项目支出预算（绩效）表

 一、部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区於潜镇人民政府本级预算。

二、部门预算安排情况说明

2023年，力争完成税收11272万元，预计同比增20%，一般公共预算拨款收入11500万元，政府性基金拨款收入9000万元，拟安排一般公共预算支出11500万元，其中一般公共服务支出2500万元；农林水等部门支出5000万元；文化旅游与传媒支出为200万元；社会保障与就业支出为550万元；教育事业支出为120万元；卫生健康支出为150万元；节能环保支出为400万元；科学技术支出为10万元；城乡社区事务支出为2000万元；商业服务业支出为100万元；交通运输支出150万元；灾害防治及应急管理支出50万元；自然资源海洋气象等支出100万元；其他支出170万元。

预计2023年基金预算补助支出11500万元，用于基础设施建设支出11500万元（示范型村落景区建设等）。

（具体功能科目、经济科目明细详见附件）

三、 “三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用：10万元

（二）“三公”经费：公务接待费预算58.8万。

（三）公务用车购置及运行维护费10万元

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费财政拨款预算391.42万元。

    （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，预算单位共有车辆2辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年将民族日报社纪念馆提升改造项目纳入绩效目标管理。

(五)国有资本：无安排。

（六）社保基金：无安排。

（七）扶贫资金：无安排。

五、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

      於潜镇2023年部门预算公开表.xls