2023年，镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，积极推动重大基础设施和产业发展项目顺利实施，扎实做好就业和民生保障工作，继续推进财政绩效管理，促进经济社会持续健康发展，继续深化财政各项改革，加强财政监督，严肃财经纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，为促进於潜镇经济和社会发展提供强有力的后盾。

2023年财政收支预算编制如下，提请审议。

（一）公共财政预算部分

1.收入预算。2023年税收收入确保11272万元，比上年增长20%,分项目如下：增值税5528.18万元，企业所得税3873.08万元，个人所得税178.6万元，房产税310.03万元，城镇土地使用税407.33万元，印花税152.32万元，城市维护建设税596.11万元，资源税226.35万元。

2.公共财政支出预算安排。2023年一般预算支出11500万元，分项目如下：一般公共服务支出2500万元，占总支出的21.73%,其中人大经费支出150万元，占总支出的1.3%,三公经费71.5万元，占总支出的0.62%；农林水等部门支出5000万元，占总支出的43.5%；文化旅游与传媒支出为200万元，占总支出的1.73%；社会保障与就业支出为550万元，占总支出的4.78%；教育事业支出为120万元，占总支出的1.04%；卫生健康支出为150万元，占总支出的1.3%,主要用于各卫生院的设备购置，从而提升医疗服务水平；节能环保支出为400万元，占总支出3.5%,主要用于农村垃圾分类；科学技术支出为10万元，占总支出的0.1%；城乡社区事务支出为2000万元，占总支出的17.4%；商业服务业支出为100万元，占总支出的0.86%；交通运输支出150万元，占总支出的1.3%；灾害防治及应急管理支出50万元，占总支出的0.43%；自然资源海洋气象等支出100万元，占总支出的0.86%；其他支出170万元，占总支出的1.47%。

（二）基金预算收入部分

 1.收入预算。2023年基金预算收入9000万元。

2.支出预算。2023年基金预算支出安排11500万元，支出分项目如下：

农村生活污水治理和提升改造工程支出1030万元，占总支出的8.95%；建设用地复垦经费300万元，占总支出的2.6%；永久基本农田集中连片整治600万元，占总支出的5.3%；耕地保护以奖代补资金200万元，占总支出的1.73%；城建及平台建设支出568万元，占总支出的4.93%；示范性村落景区建设支出800万元，占总支出的6.95%；天目溪四期工程支出1800万元，占总支出的15.65%；污水零直排工程支出150万元，占总支出的1.3%；污水处理厂提标改造工程支出462万元，占总支出的4.01%；中心幼儿园工程建设支出1200万元，占总支出的10.43%；美丽乡村建设1450万元，占总支出的12.6%；农田水利基础设施建设1600万元，占总支出13.91%；未来乡村建设800万元，占总支出6.95%；集体经济增收、巩固项目540万元，占总支出的4.69 %。

各位代表，2023年我镇的财税工作任务十分艰巨，财政工作也面临着更大的挑战，我们要在区委区政府、镇党委政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，振奋精神、开拓进取、扎实工作，努力完成全年预算和各项财政工作任务，继续为於潜镇的高质量发展贡献财政力量。