一、 单位概况

（一）部门职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，部门决算为杭州市临安区清凉峰镇人民政府本级。

（三）人员情况及增减变动原因

2022年度行政编制人数33人，2022年新招入1人，调入1人，调出1人，退休1人。

2022年度事业编制27人，2022年调出2人，退休1人。

二、2022年度部门决算情况说明

1．收入支出结构分析

（1）收入情况

2022年全年总支出8740.63万元，其中一般预算支出7807.91万元、政府性基金支出932.12万元，国有资本经营预算财政支出0.6万元。

（2）各项收支占总收支比重

其中一般预算：2022年公共财政预算支出为7807.91万元。具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出1278万元，占总支出的16.37%，完成年初预算的106.5%;公共安全支出4万元，占总支出的0.05%；科学技术支出20万元，占总支出的0.26%，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出188万元，占总支出的2.41%，完成年初预算44.76%；社会保障与就业支出342万元，占总支出4.38%，完成年初预算85.5%；医疗卫生与计划生育支出58万元，占总支出0.74%，完成年初预算116%；节能环保支出240万元，占总支出3.07%，完成年初预算的68.57%；城乡社区事务支出621万元，占总支出7.95%，完成年初预算62.1%；农林水利事业支出4801万元，占总支出61.49%，完成年初预算137.17%；交通运输业支出92万元，占总支出1.18%，完成年初预算的460%；资源勘探电力信息事务支出13万元，占总支出0.17%，完成年初预算65%；灾害防治及应急管理支出147万元，占总支出的1.88%，完成年初预算的73.5%；自然资源支出4万元，占总支出的0.05%。

政府性基金：2022年政府性基金预算(中央省市与本市追加专项补助)收入932万元。2022年政府性基金预算(中央省市与本市追加)支出932万元，主要支出明细情况如下：城乡社区支出618万元，占总支出的66.31%；其他支出314万元，占总支出的33.69%。

国有资本经营预算财政支出0.6万元。

  三、其他重点项目资金使用情况

1.大明山创5A及景中村提升改造 293万元；大明山安置小区358万元；

2.双溪口水库239万元；

3.颊浙公路273万元；

4.颊口老街生态提升改造163万元；

5.候龙线及其复线874万元；

6.美丽城镇340万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、举借政府债务情况说明：无。

2、扶贫情况：无。

3、国有资本经营预算：无。

4、社会保险基金预算：无。

5、地方政府债务情况：无。