目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职能：①社会管理职能；②发展经济职能；③公共服务职能；④基层建设职能。

（二）机构设置

1.1个行政机构，3个事业单位。

①党政综合办公室（人大办公室）

②党建工作办公室（群团工作办公室）

③综合信息指挥室

④公共服务办公室

⑤平安建设办公室

⑥区域发展办公室

⑦下属事业单位：杭州市临安区青山湖街道党群服务中心、杭州市临安区青山湖街道公共服务中心、杭州市临安区青山湖街道区域发展与治理中心。

2.人员情况及增减变动原因

青山湖街道办事处行政核定编制43人，事业核定编制38人。

2021年底实有行政在职人员40人,2022年实有行政在职人员42人。

2021年底事业在职人员36人，2022年底实有事业在职人员34人。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。2022年度青山湖街道部门决算批复公开表.xls

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15461.62万元，支出总计15461.62万元,与2020年度相比，减少3238.9万元，下降17.32%。主要原因是：可用财力减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15461.61万元；包括财政拨款收入15461.62万元（其中，一般公共预算14125万元，政府性基金预算1336.5万元,国有资本经营预算0.12万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15461.61万元，其中基本支出5168.68万元，占 33.43  %；项目支出10292.93万元，占 66.57  %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15461.62万元，支出总计15461.62万元，与2020年相比，减少3238.9万元，下降17.32%。主要原因是可用财力减少；财政拨款支出年初预算数15461.62万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 14125万元，占本年支出合计的  23.2 %。与2020年基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14125万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3586.77万元，占25.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1.56万元,占0.01%；教育（类）支出1403.57万元,占9.94%；科学技术（类）支出355万元,占2.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出235.4万元,占1.67%；社会保障和就业（类）支出1113.49万元,占7.88%；卫生健康（类）支出121.98万元,占0.86%；节能环保（类）支出204.91万元,占1.45%；城乡社区（类）支出2473.02万元,占17.51%；农林水（类）支出3336.73万元,占23.62%；交通运输（类）支出900万元,占6.37%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出87.06万元,占0.62%；住房保障（类）支出305.51万元,占2.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14125万元，支出决算为14125万元,完成年初预算的100%.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5168.68万元，其中：

人员经费4222.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资支出等。

公用经费945.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费及公务车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1336.5万元，占本年支出合计的8.64%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减2977.12万元，下降69.02%。主要原因是：政府性基金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1336.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1122.29万元,占83.97%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出214.21万元,占16.03%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1336.5万元，支出决算为1336.5万元,完成年初预算的100%.

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.12万元，占本年支出合计的 0.00078%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.12万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.12万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.87万元，支出决算为32.87万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6万元，占30.1%，与2020年度相比，减少0.4万元，减少5%；公务接待费支出决算为25.27元，占69.9%，与2020年度相比，减少1.33万元，减少5%，主要原因是公务接待减少，工作餐支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费：无支出;

（2）公务用车购置及运行维护费：7.6万元;

（3）公务接待费。外宾接待支出0万元,接待0人次，0批次。其他国内公务接待支出25.27万元，主要用工作接待发生的伙食费。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为945.89万元，支出决算为945.89万元，完成年初预算的100%，主要用于日常机关运行支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额70.57万元，其中：政府采购货物支出70.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年我办事处无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

本年我办事处无部门评价。

本年我办事处无部门整体支出绩效评价。

本年我办事处无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。