一、概况

（一）部门职责

太阳镇人民政府主要承担区政府赋予的管理辖区内政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、村镇建设、土地管理、社会治安等行政管理职能，其主要职责： 

1.贯彻执行党和国家的有关方针，政策、法律法规，调查研究并制订适合本辖区实际的实施办法和措施。 

2.负责辖区内的经济工作，制订经济发展规划，负责对集体经济、集体资产的检查、监督和管理，积极引导和发展非公有制企业。 

3.负责协助政府部门对辖区内、农村建设规划，各类用地管理、林业资源、水利资源和设施保护、环境保护、环卫、卫生防疫管理等工作。 

4.负责辖区内公共社会事务的管理，做好兵员征集、军属优抚、退伍军人安置、社会救济扶贫工作、残疾人、老年人协会及逐步承担社区养老保险、医疗服务、殡葬改革等工作。 

5.负责做好信访接待工作，贯彻社会治安综合治理方针、原则，组织协调指导辖区内社会治安、维护社会稳定。 

6.负责制订辖区内计划生育、九年制义务教育、卫生、文化、广播与体育工作计划，并组织落实。 

7.负责指导农村村委会工作，了解反映农村村民的意见和要求，做好《农村村民委员会组织法》的组织实施，依法换届选举，选配好村民委员会成员；负责指导村级财务的监督检查，巩固和发展农村集体经济；指导协调农业产业结构调整，发展多种经营，加强和完善农村社会化服务体系建设。 

8.负责协助劳动、公安、司法、计生等部门，承担辖区内户籍、外来流动人员务工、生育、劳动保护、就业登记的管理；负责对辖区内企业安全生产、消防工作的监督检查和指导。 

9.编制本级财政决算计划，协助税务局做好零星税收的征收，严格财务纪律，做好经费的核算和划拨工作。 

10.承办区委、区政府及其它工作部门交办的其他工作。

（二）机构设置

党政综合办公室：负责机关日常运转；承担机关日常党务、会务、文书、机要、保密、信息化建设、档案、财务、审计、依法行政、人事、后勤保障、老干部等工作；承担财政、国有资产管理工作。

党建工作办公室（挂群团工作办公室牌子）：负责党建、组织工作；负责干部队伍（含派驻机构人员）建设和人才工作；负责宣传、统战、精神文明建设、意识形态工作；承担党风廉政和反腐败等工作；承担人大代表、政协委员、党代表联络服务工作；负责党建带群建工作；领导、指导村自治工作。

综合信息指挥室（挂综合管理办公室牌子）：负责统筹、协调、指挥“基层治理四平台”、智慧城镇管理及区域内各条块的管理服务力量，统筹辖区内城镇、人口、社会等管理工作；负责应急体系建设、应急响应、供电、通讯工作；牵头协调环境卫生（清洁乡村、垃圾分类）、生态环保、集镇及农村污水处理、厕所革命、防违控违、抗台防汛、抗雪防冻、市场监督管理（食品药品、工商、质量监督、小微企业三年行动、特种设备）等工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。

公共服务办公室：负责本区域各类数据资源管理工作；负责社会事务和公共服务等工作，退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康、红十字会等服务工作；负责指导和监督村级便民服务工作。

平安建设办公室：承担人民武装日常工作；负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作；协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶工作；指导督促辖区单位和村民落实消防、安全生产相关工作；受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解；承担辖区市长公开电话、网格管理等工作；组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。

村镇管理办公室：负责村镇自然资源与规划工作；负责村镇环境整治、园村绿化的实施和监督管理等工作；负责三改一拆、临金高速项目；承担重点工程监管、交通建设和管理、农机管理、市政设施维修管理、农民建房审批管理等工作；负责地质灾害防治、农村土地确权、不动产登记、房屋征收、居民安置、美丽公路等工作；协助做好违法用地查处等工作。

经济发展办公室：承担企业服务、招商引资、工业平台建设、重点项目推进、商贸旅游、电子商务、节能减排、商会、行业协会、金融等工作；承担人力社保、医保、劳动保障、劳动监察、企业劳资纠纷、企业消防、安全生产、环保等工作；承担科技、科普、统计等工作。负责五水共治、城乡统筹等工作，负责招投标、消薄化债、农业、林业、水利、气象、农经（村级财务管理）、新农村建设（村落景区）、农技推广、林政管理、农村信息化、抗台防汛、抗雪防冻等工作。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,124.46万元，支出总计8,124.46万元,与2021年度相比，各减少4586万元，下降56%。主要原因是：受疫情影响导致经济形势下滑，以及惠企政策导致全年财政收入下降。收入减少导致支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,124.46万元；包括财政拨款收入8,124.46万元（其中，一般公共预算5,825.62万元，政府性基金预算2,298.55万元,国有资本经营预算0.29万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,124.46万元，其中基本支出2,865.79万元，占35.27%；项目支出5,258.67万元，占64.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,124.46万元，支出总计8,124.46万元，与2021年相比，各减少4586万元，下降56%。主要原因是受疫情影响导致经济形势下滑，以及惠企政策导致全年财政收入下降，收入减少导致支出减少。财政拨款支出年初预算数8,124.46万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,825.62万元，占本年支出合计的71.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1490万元，下降25.58%。主要原因是：受疫情影响导致经济形势下滑，以及惠企政策导致全年财政收入下降。收入减少导致支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,825.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,082万元，占18.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出4.66万元,占0.08%；教育（类）支出1.5万元,占0.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出148.6万元,占2.55%；社会保障和就业（类）支出145.45万元,占2.5%；卫生健康（类）支出352.74万元,占6.05%；节能环保（类）支出293.95万元,占5.05%；城乡社区（类）支出310.94万元,占5.34%；农林水（类）支出3,023.29万元,占51.9%；交通运输（类）支出391.5万元,占6.72%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出21万元,占0.36%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出50万元,占0.86%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,825.62万元，支出决算为5,825.62万元,完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,865.79万元，其中：

人员经费2,381.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费484.46万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,298.55万元，占本年支出合计的28.29%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3097万元，下降134.7%。主要原因是：受疫情影响导致经济形势下滑，以及惠企政策导致全年财政收入下降。收入减少导致支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,298.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,350.62万元,占58.76%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出947.92万元,占41.24%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,298.55万元，支出决算为2,298.55万元,完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.29万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.29万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.29万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为42.21万元，支出决算为42.21万元，完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，占10.24%；公务接待费支出决算为37.89万元，占89.76%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成全年预算的100%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成全年预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为37.89万元，支出决算为37.89万元，完成全年预算的100%。国内公务接待512批次，累计4,736人次。主要用于接待各类活动等支出。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出37.89万元，主要用于各类活动接待512批次，累计4,736人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为500万元，支出决算为484.46万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因精简各类运行经费；

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额42.73万元，其中：政府采购货物支出42.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.12万元，占政府采购支出总额的75.17%。其中，授予小微企业合同金额3.21万元，占授予中小企业合同金额的10.01%

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，太阳镇本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是森林消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市临安区太阳镇2022年度部门决算公开决算表.xls