一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订本辖区医疗保障具体政策和计划、标准。

2.贯彻执行上级部门医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险改革制度。

3.执行上级部门医疗保障基金监督管理实施办法， 建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担本辖区医疗保障基金监督管理相关工作。

4.实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督本辖区医药机构开展药品、医用耗材招标采购工作。

6.组织实施上级部门制定的定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责本辖区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市局和区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、杭州市医疗保障局临安分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市医疗保障局临安分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局下属单位杭州市临安区医疗保障管理服务中心、杭州市临安区医疗保障事务受理中心，单位部门预算与决算全部由杭州市医疗保障局临安分局统一核算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医药服务科、基金监管科、管理服务中心4个部门。

二、2022年度部门决算公开表

 三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,634.43万元，支出总计1,634.43万元,与2021年度相比，各增加209.68万元，增长14.72%。主要原因是：增加了天目数智医保项目和职工养老年金的调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,634.43万元；包括财政拨款收入1,634.43万元（其中，一般公共预算1,634.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,605.73万元，其中基本支出1,020.49万元，占63.55%；项目支出585.24万元，占36.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,634.43万元，支出总计1,634.43万元，与2021年相比，各增加209.68万元，增长14.72%。主要原因是增加了天目数智医保项目和职工养老年金的调整；财政拨款支出年初预算数1209.72万元，完成年初预算的135.11%，主要原因是增加了天目数智医保项目和职工养老年金的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,605.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.98万元，增长12.70%。主要原因是：增加了天目数智医保项目和职工养老年金的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,605.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出99.18万元,占6.18%；卫生健康（类）支出1,426.47万元,占88.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.08万元,占4.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.72万元，支出决算为1,605.73万元,完成年初预算的132.74%，主要原因是增加了信息化维护运行经费、天目数智医保项目以及人员经费的清算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.05万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的147.20%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老金基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.03万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的147.16%，决算数大于预算数的主要原因是职工年金基数调增。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的73.46%，决算数小于预算数的主要原因是2022年支付部分无主管单位人员公务员医疗补助金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.36万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度医疗保险基数未调整。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为628.16万元，支出决算为787.67万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了天目数智医保项目以及人员经费的清算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.58万元，支出决算为176.88万元，完成年初预算的191.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了信息化维护运行经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金清算。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金清算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.95万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算下拨奖金预算不足，后期与财政申请清算，公积金同步申请增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,020.49万元，其中：

人员经费912.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费108.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年临安医保系统上线省“智慧医保”平台、信息一体化、上级监督检查等工作需沟通及调研。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.89万元，占100%，与2021年度相比，增加0.13万元，增长17.11%，主要原因是2022年临安医保系统上线省“智慧医保”平台、信息一体化、上级监督检查等工作需沟通及调研，再加上2021年疫情关系部分业务尚未开展，2022年招待费于上年基数上会有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算的100%。国内公务接待19批次，累计230人次。主要用于接待上级主管部门及外地同级兄弟单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年临安医保系统上线省“智慧医保”平台、信息一体化、上级监督检查等工作需沟通及调研。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于接待上级主管部门及外地同级兄弟单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习等支出。接待19批次，累计230人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为111.61万元，支出决算为108.16万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减经费，通过“减、延、优、挖”等举措厉行节约；比2021年度增加27.02万元，增长33.30%，主要原因是2021年疫情关系部分业务尚未开展，故2022年相较于2021年有所增长。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额330.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的0.18%。其中，授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市医疗保障局临安分局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市医疗保障局临安分局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金585.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“医疗保障政保合作委托业务费”“医保业务运行”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市医疗保障局临安分局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医疗保障政保合作委托业务费项目和医保业务运行项目绩效自评具体情况如下：

医疗保障政保合作委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗保险管理服务水平，提升医保基金使用效益;二是加强打击欺诈骗保，切实保障医保基金合理有效使用,利用第三方的专业经验和人才优势，对人员业务实行双重管理，降低医保支出增长率。发现的问题及原因：一是加强项目管理，做好档案管理工作。各岗位特别是驻院专管员、预警巡查员，各流程均需规范执行到位，资料归档及时、完整；二是提高医学、药学专业的人员占比，加强员工专业知识学习，提高医保监控能力，提升专业管理水平。

医保业务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保基金平稳运行，群众满意度达到95％以上。提升综合监管，宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，参保群众对政策的知晓率；加快推进医保“最多跑一将次”改革；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。能提高杭州市临安区医疗保险管理服务水平，提升医保基金使用效益；二是能进一步完善社会保障体系，在医疗保险管理平台上，开发相应系统，配备相应资质的工作人员和设备设施，进行医疗保险大数据分析监管、医疗保险稽查、医保协议管理单位监管及医疗保险经办等方面的合作；三是能加强打击欺诈医保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用,利用第三方的专业经验和人才优势，对人员业务实行双重管理，努力降低了医保支出的增长率。

3.财政评价项目绩效评价结果,无。

4.部门评价项目绩效评价结果,无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

 附件：2022年部门项目支出绩效自评结果清单(1).xls