目  录

一、概况...........................................(  )

（一）单位职责..............................................(  )

（二）机构设置..........................................................(  )

二、2022年度单位决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表.............................................(  )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(  )

（三）收入决算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出决算表（分单位）..........................................(  )

（五）支出决算表（分科目）..........................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(  )

三、2022年度单位决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................(  )

（二）收入决算情况说明.............................................(  )

（三）支出决算情况说明.............................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................(  )

（十一）政府采购支出说明..........................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(  )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育 （相关社会服务)。

（二）机构设置

杭州市临安区实验初级中学从预算单位构成看，本单位内设：校长室、副校长定、办公室、教务处、德育处、发展中心、总务处。

二、2022年度单位决算公开表

2022年单位决算公开表详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,750.34万元，支出总计3,750.34万元,与2021年度收入总计3,879.17万元，支出总计3,879.17万元,相比，各减少128.83万元，下降3.32%。主要原因是：2022年上半年还是民办学校开支形式有不一样开支相对比较广泛比如学生活动奖励等相对比较多一些，因此略有下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,750.34万元；包括财政拨款收入3,695.29万元（其中，一般公共预算3,695.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.53%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入55.05万元，占收入合计1.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,744.6万元，其中基本支出3,225.71万元，占86.14%；项目支出518.89万元，占13.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,695.29万元，支出总计3,695.29万元，与2021年度财政拨款收入总计3,842.17万元，支出总计3,842.17万元相比，各减少146.88万元，下降3.97%。主要原因是2022年上半年还是民办学校开支形式有不一样开支相对比较广泛比如学生活动奖励等相对比较多一些，因此略有下降。财政拨款支出年初预算数3353.58万元，完成年初预算的110.10%，主要原因是清算追加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,690.17万元，占本年支出合计的98.55%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出3,842.17万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少152万元，下降3.96%。主要原因是：2022年上半年还是民办学校开支形式有不一样开支相对比较广泛比如学生活动奖励等相对比较多一些，因此略有下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,690.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3,158.08万元,占85.58%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出269.93万元,占7.31%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出262.16万元,占7.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3353.58万元，支出决算为3,690.17万元,完成年初预算的110.10%，主要原因是清算追加人员经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是学校是初中，教育局下拨了学前教育款项。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.76万元，主要原因是学校是初中，教育局下拨了学前教育款项。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2851.64万元，支出决算为2925.72万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加、公用经费补助等预算资金下达。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排，教育局根据项目内容进行二次分配，分配给我校。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加跨地区结对及城乡共同体专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.58万元，支出决算为179.79万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员个别调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.29万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是调动人员个别调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为231.06万元，支出决算为262.16万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,225.71万元，其中：

人员经费3,001.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费224.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增加减少主要原因是2021年度和2022年度均无因公出国（境）预算与费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增加减少，主要原因是2021年度和2022年度均无公务用车购置及运行维护预算与费用支出；公务接待费支出决算为0.48万元，占100%，与2021年度0.21万元相比，增加0.27万元，增长128.57%，主要原因是2022年度学校接待外来学校参观学习比2021年多了一批次63人。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2021与2022年均未有因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无公务用车购置及运行维护支出预决算。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置的预算与支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车的相关预算及支出。主要用于日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计68人次。主要用于接待外地学校团队来校参观学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于接待外地学校团队来校参观学习等支出接待2批次，累计68人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位是事业单位没有机关运行经费；比2021年度增加或减少0万元，主要原因是本单位是事业单位没有机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，本年没有工程采购，所以工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，本年没有服务采购，所以服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日， 杭州市临安区实验初级中学（公办）单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目10个，共涉及资金796.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，编外临时人员经费项目和专项公用经费补助项目绩效自评具体情况如下：

编外临时人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.49分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为50万元，执行数为25.29万元，完成预算的50.59%。一是完成编外临时人员经费发放；二是达到预定的社会效益指标。发现的问题及原因：一是绩效目标设置欠细致；二是缺少指导。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置管理；二是多交流学习。

专项公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为18万元，执行数为12.5万元，完成预算的69.46%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校教育教学正常运行及发展；二是到预定的社会效益指标。发现的问题及原因：一是年初预算指标不足；二是部分民办性质经费效益不高。下一步改进措施：一是加强预算经费的测算；二是提高使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

组织事务（款）：反应中国共产党组织部门的支出。

其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育。

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源 社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

特殊教育（款）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府地文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

体育（款）：反映体育方面的支出。

体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出

其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

红十字事业（款）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

自然生态保护（款）： 反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事务等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（款）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

135134实验初中学2022年度决算公开表.xls