| 索引号 | 002508203/2023-68680 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2023-09-02 |
杭州市临安区城市建设管理中心2022年度单位决算
目 录
一、概况...........................................( 3 )
（一）单位职责..........................( 3 )
（二）机构设置..................................( 3 )
二、2022年度单位决算公开表......................(4-12)
（一）收入支出决算总表..........................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）......................( 5 )
（三）收入决算表（分科目）......................( 6 )
（四）支出决算表（分单位）......................( 7 )
（五）支出决算表（分科目）......................( 7 )
（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 8 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 9 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 10 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 11 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 11 )（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 12 )
三、2022年度单位决算情况说明...................(12-23)
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 12 )
（二）收入决算情况说明.........................( 12 )
（三）支出决算情况说明.........................( 13 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 13 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..( 13-15 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 16 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 16-17 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 17-18 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..( 18-20 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 20 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 20 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 21 )
（十三）预算绩效情况说明....................( 21-26 )
四、名词解释...................................( 26-29 )
五、附件..........................................( 29 )
一、概况
（一）单位职责
依据法律法规的相关规定，受主管部门委托，具体承担：建设工程的质量安全监督；参与优质工程评定；组织或参与伤亡事故的调查、统计、分析和报告工作，对事故提出技术鉴定和处理意见，并督促检查执行处理情况。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区城市建设管理中心部门决算包括：局属事业单位决算。
从预算单位构成看，本单位内设：依据法律法规的相关规定，受主管部门委托，具体承担：建设工程的质量安全监督；参与优质工程评定；组织或参与伤亡事故的调查、统计、分析和报告工作，对事故提出技术鉴定和处理意见，并督促检查执行处理情况。
二、2022年度单位决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,358,928.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 633,049.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 216,093.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,886,894.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 622,891.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,358,928.73 | 本年支出合计 | 58 | 9,358,928.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 137,437.44 | 年末结转和结余 | 60 | 137,437.44 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,496,366.17 | 总 计 | 62 | 9,496,366.17 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,358,928.73 | 9,358,928.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 9,358,928.73 | 9,358,928.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2022年度收入决算表（分科目） | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2022年度支出决算表（分单位） | |||||||
公开04表 | |||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,358,928.73 | 7,612,928.73 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 9,358,928.73 | 7,612,928.73 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,358,928.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 633,049.91 | 633,049.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 216,093.27 | 216,093.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,886,894.55 | 7,886,894.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 622,891.00 | 622,891.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,358,928.73 | 本年支出合计 | 59 | 9,358,928.73 | 9,358,928.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 137,437.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 137,437.44 | 137,437.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 137,437.44 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
总 计 | 32 | 9,496,366.17 | 总 计 | 64 | 9,496,366.17 | 9,496,366.17 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 6,689,001.38 | 302 | 商品和服务支出 | 816,527.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 993,463.00 | 30201 | 办公费 | 81,511.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 39,800.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 2,668,790.00 | 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 1,324,777.40 | 30205 | 水费 | 1,082.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350,918.31 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 174,881.60 | 30207 | 邮电费 | 12,767.71 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216,093.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 51,549.20 | 30211 | 差旅费 | 1,210.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 622,891.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 25,142.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 285,637.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 107,400.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 107,250.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 83,751.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 150.00 | 30229 | 福利费 | 253,233.05 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 172,778.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 95,252.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 6,796,401.38 | 公用经费合计 | 816，527.35 | |||||||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开10表 | ||||||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | |||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
三、2022年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计949.64万元，支出总计949.64万元,与2021年度相比，各增加331.75万元，增长34.93%。主要原因是：机构合并，人员增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计935.89万元；包括财政拨款收入935.89万元（其中，一般公共预算935.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计935.89万元，其中基本支出761.29万元，占81.34%；项目支出174.6万元，占18.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计949.64万元，支出总计949.64万元，与2021年相比，各增加331.75万元，增长34.93%。主要原因是机构合并，人员增加；财政拨款支出年初预算数833.29万元，完成年初预算的113.96%，主要原因是机构合并，人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出935.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.64万元，增长36.29%。主要原因是：机构合并，人员增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出935.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出63.3万元,占6.76%；卫生健康（类）支出21.61万元,占2.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出788.69万元,占84.27%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.29万元,占6.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.29万元，支出决算为935.89万元,完成年初预算的112.31%，主要原因是机构合并，人员增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.22万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的99.63%，决算小于预算数的主要原因年中有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为695.32万元，支出决算为788.69万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.57万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的120.79%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数提高。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出761.29万元，其中：
人员经费679.64万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费81.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年持平。主要原因是：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无“三公”经费财政拨款支出安排，故无相关数据。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是今年没有应公出国（境）的事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位已经车改。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位已经车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位已经车改。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因我单位为事业单位；比2021年度持平，主要原因是我单位为事业单位。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额169.28万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出159.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额169.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额169.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，杭州市临安区城市建设管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区城市建设管理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金174.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区城市建设管理中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，起重机械委托检测费项目和政府性投资项目质量回头看技术服务经费项目绩效自评具体情况如下：
起重机械委托检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.8万元，执行数为74.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，服务期为一年完成所需要的检查，实际上已完成任务；二是满意度指标，本次技术服务满意度较高。发现的问题及原因：招标时间偏晚，虽然在规定时间里完成，但是时间相对紧张。下一步改进措施：一是年初提早统筹规划，尽量提早中标时间；二是中标后及时联系中标单位，尽早安排工作任务。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
杭州市临安区城市建设管理中心 | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0 | 0 |
1．因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0 | 0 |
（1）公务用车购置费 | 0 | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
3．公务接待费 | 0 | 0 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 起重机械委托检测费 | ||||||||
主管部门 | 152-杭州市临安区住房和城乡建设局 | 预算单位 | 152006-杭州市临安区城市建设管理中心 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 80 | 74.8 | 74.8 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 80 | 74.8 | 74.8 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
此项目为日常工作需要，绩效无限，助力我区起重机械管理水平上升，切实减少安全隐患 | 保障我区起重机械管理水平 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(90.00分) | 数量指标(90.00分) | 起重机械 | ≥4次 | ≥4次 | 90.00 | 90.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(5.00分) | 经济效益指标(5.00分) | 起重机械 | ≥80万元 | ≥80万元 | 5.00 | 5.00 | |||
社会效益指标(0分) | 0 | ||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度指标(5.00分) | 起重机械 | 满意 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
政府性投资项目质量回头看技术服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.4万元，执行数为50万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，中标单位荣阳咨询在10个月已完成需要的任务；二是满意度指标，本次技术服务满意度较高。发现的问题及原因：一是中标单位对接不及时，导致工作效率较低。下一步改进措施：一是及时与中标单位沟通；二是要求中标单位专人负责，提高沟通效率及工作效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 政府性投资项目质量回头看技术服务经费 | ||||||||
主管部门 | 152-杭州市临安区住房和城乡建设局 | 预算单位 | 152006-杭州市临安区城市建设管理中心 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 50.4 | 50.4 | 50 | 0 | 99.21% | ||||
一般公共预算资金 | 50.4 | 50.4 | 50 | 0 | 99.21% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面强化我区政府性投资项目的监管，全面落实建设各方主体责任，推动我区政府投资项目工程质量总体水平再上新台阶。 | 加强对我区政府性投资项目的质量监管，落实了各方主体责任 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(90.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(90.00分) | 回头看指标 | ＝1年 | ＝1年 | 90.00 | 90.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(5.00分) | 经济效益指标(5.00分) | 回头看指标 | ＝50.4万 | ＝50.4万 | 5.00 | 5.00 | |||
社会效益指标(0分) | 0 | ||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度指标(5.00分) | 回头看指标 | 满意 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
五、附件
附件.2022年部门项目支出绩效自评结果清单
附件 | |||
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
杭州市临安区城市建设管理中心 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 起重机械委托检测费 | 100 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 政府性投资项目质量回头看技术服务经费 | 100 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 监督专项抽测费用 | 100 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 物联网平台管理费 | 100 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 办公楼的维护管理费 | 100 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 物联网显示屏 | 100 | 优 |
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