| 索引号 | 002508203/2023-68684 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2023-09-02 |
目 录
一、概况.........................................(3- 7 )
（一）部门职责...................................(3)
（二）机构设置...................................(6)
二、2022年度部门决算公开表......................(7-25 )
（一）收入支出决算总表.........................(8-9)
（二）收入决算表（分单位）........................(10)
（三）收入决算表（分科目）........................(11)
（四）支出决算表（分单位）........................(14)
（五）支出决算表（分科目）........................(15)
（六）财政拨款收入支出决算总表..................(17)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........(19)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......(21)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(23)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......(24)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........(25)
三、2022年度部门决算情况说明...................(26-43)
（一）收入支出决算总体情况说明..................(26)
（二）收入决算情况说明..........................(26)
（三）支出决算情况说明..........................(26)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(26)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(27)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(32)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(32)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(34)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......(34)
（十）机关运行经费支出说明......................(36)
（十一）政府采购支出说明........................(37)
（十二）国有资产占有使用情况说明................(37)
（十三）预算绩效情况说明........................(37)
四、名词解释....................................(43-48)
五、附件........................................(48-50)
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房制度改革、住房保障、房产管理工作的法律、法规、规章。组织拟订相关政策和规范性文件，并监督实施。拟订全区城乡建设、住房制度改革、住房保障、房产管理事业的中长期规划，并监督实施。
2.统筹城乡基础设施建设领域工作。组织拟订城乡重大基础设施和市政公用设施、保障性住房、城中村改造、棚户区改造和老旧小区改造等建设年度计划，并牵头协调推进。统筹城镇道路、桥梁、园林绿化、供水、排水、节水、燃气、路灯、电力、通讯、地下管网、井盖、城市家具、环卫设施、公共停车场（库）等城市基础设施（市政公用设施）建设工作。统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。参与编制国土空间规划。参与重要规划编制和有关规范审核工作。
3.负责保障性住房和住房制度改革工作。统筹推进全区各类保障性住房管理工作。负责拟订保障性住房年度需求计划。负责各类保障性住房的准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作。统筹区政府投资保障性住房的资产运营等综合工作。负责住房保障专项资金、住房补贴资金、住房资金、公有住房售后维修基金等各类保障性资金管理工作。承担私房、代管房产、宗教房产等各类房产政策落实工作。拟订全区直管公房管理政策并指导实施。
4.负责建筑业行业管理和市场监管。指导并按权限负责建筑工程项目招投标管理。负责建筑业信用管理工作。组织推进建筑工业化。指导和管理建筑工程造价工作。按权限负责建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理。负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管。指导管理城市建设档案。
5.负责建筑工程（不含地铁工程）质量、安全、文明施工监督管理。落实建筑活动监管中的生态保护要求，指导协调城市建筑工地的污染防治工作。组织推进工程质量安全标准化管理。参与工程质量、安全事故的调查处理。按权限负责房屋建筑和市政基础设施施工许可和竣工验收备案工作。
6.统筹推进房地产业行业管理和市场监督管理。按权限管理房地产开发企业的资质。负责居住区配套设施建设的管理。组织开展房产市场的监测分析，落实房地产市场调控。提出房产业的行业发展规划和产业政策建议。负责房屋交易管理、房产测绘管理工作。负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作。负责楼盘表和房屋面积管理。负责住房租赁管理。负责房产估价与经纪等管理工作。配合做好国有土地使用权出让工作。
7.负责物业服务行业管理和市场监督管理。负责物业服务行业管理工作。负责物业维修基金、住宅物业保修金、公有住房售后维修基金的归集、使用、管理和监督检查。负责前期物业招投标的监督管理工作及合同备案、物业企业备案、物业管理区域划分工作。负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。组织实施物业管理改善工作。承担物业两房缴交确认工作。
8.统筹全区房屋使用安全管理工作。统筹既有房屋工程提升与综合改造，统筹全区城乡危房治理改造。负责白蚁防治工作的监督管理。指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。
9.负责区国有土地上房屋征收与补偿工作。指导监督各镇（街道）国有土地上房屋征收与补偿工作。负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。协助自然资源管理部门开展集体土地上房屋征收相关工作。
10.指导村镇基础设施建设工作。参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。农村住房建设综合监督管理和指导、服务工作。指导传统村落保护发展，参与历史文化名镇名村保护工作。指导监督农村污水治理设施建设和运行维护。负责美丽宜居示范村、传统村落申报工作。
11.负责推进城乡建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作。
12.组织拟订全区建设工程消防设计审查、验收相关政策和制度。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。
13.拟订全区建设科技发展计划和行业人才培养规划。指导行业科技人才队伍建设。负责建设行业职业技术教育和职工培训工作。负责指导本系统的专业技术人员管理工作。负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。组织建设行业的专业技术职称评聘有关工作。
14.指导监督建设行业协会、学会的工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
杭州市临安区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）从预算单位构成看，区住建局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位临安区住房保障和房产服务中心决算和临安区城市建设管理中心决算。
纳入区住建局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 临安区住房保障和房产服务中心
2.临安区城市建设管理中心
区住建局（汇总）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、法制科、审批科、城建科、建管科、房管科、物管科、征收科、消防科。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 146,726,597.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 81,624,990.68 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,403,000.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 13,335.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,849,246.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 986,047.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 35,500,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 153,953,011.17 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 245,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 902,700.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12,705,902.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 17,793,346.83 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 228,351,588.63 | 本年支出合计 | 58 | 228,351,588.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 137,437.44 | 年末结转和结余 | 60 | 137,437.44 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 228,489,026.07 | 总 计 | 62 | 228,489,026.07 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 228,351,588.63 | 228,351,588.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 164,642,773.46 | 164,642,773.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 54,349,886.44 | 54,349,886.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 9,358,928.73 | 9,358,928.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2022年度收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 228,351,588.63 | 228,351,588.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,403,000.00 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,403,000.00 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,403,000.00 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,335.00 | 13,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 13,335.00 | 13,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 13,335.00 | 13,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,849,246.33 | 3,849,246.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,007,420.57 | 3,007,420.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 181,694.00 | 181,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,817,162.85 | 1,817,162.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 908,063.72 | 908,063.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 841,825.76 | 841,825.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 841,825.76 | 841,825.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 986,047.30 | 986,047.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 986,047.30 | 986,047.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 621,552.09 | 621,552.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 364,495.21 | 364,495.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35,500,000.00 | 35,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35,500,000.00 | 35,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35,500,000.00 | 35,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 153,953,011.17 | 153,953,011.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75,864,332.77 | 75,864,332.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 19,535,645.68 | 19,535,645.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56,328,687.09 | 56,328,687.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 7,886,894.55 | 7,886,894.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 7,886,894.55 | 7,886,894.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63,831,643.85 | 63,831,643.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,299,621.00 | 1,299,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,532,022.85 | 62,532,022.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,370,140.00 | 6,370,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,370,140.00 | 6,370,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 902,700.00 | 902,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 902,700.00 | 902,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 902,700.00 | 902,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,705,902.00 | 12,705,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,738,478.00 | 9,738,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2,928,478.00 | 2,928,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,967,424.00 | 2,967,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,967,424.00 | 2,967,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17,793,346.83 | 17,793,346.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,793,346.83 | 17,793,346.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 17,793,346.83 | 17,793,346.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2022年度支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 228,351,588.63 | 42,019,682.64 | 186,331,905.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 164,642,773.46 | 24,696,119.23 | 139,946,654.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 54,349,886.44 | 9,710,634.68 | 44,639,251.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 9,358,928.73 | 7,612,928.73 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 228,351,588.63 | 42,019,682.64 | 186,331,905.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,403,000.00 | 0.00 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,403,000.00 | 0.00 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,403,000.00 | 0.00 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,335.00 | 0.00 | 13,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 13,335.00 | 0.00 | 13,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 13,335.00 | 0.00 | 13,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,849,246.33 | 3,743,070.57 | 106,175.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,007,420.57 | 3,005,920.57 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 181,694.00 | 181,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,817,162.85 | 1,817,162.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 908,063.72 | 908,063.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 841,825.76 | 737,150.00 | 104,675.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 841,825.76 | 737,150.00 | 104,675.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 986,047.30 | 986,047.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 986,047.30 | 986,047.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 621,552.09 | 621,552.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 364,495.21 | 364,495.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 153,953,011.17 | 29,883,909.77 | 124,069,101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75,864,332.77 | 23,743,015.22 | 52,121,317.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 19,535,645.68 | 19,535,645.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56,328,687.09 | 4,207,369.54 | 52,121,317.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 7,886,894.55 | 6,140,894.55 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 7,886,894.55 | 6,140,894.55 | 1,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63,831,643.85 | 0.00 | 63,831,643.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,299,621.00 | 0.00 | 1,299,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,532,022.85 | 0.00 | 62,532,022.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,370,140.00 | 0.00 | 6,370,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,370,140.00 | 0.00 | 6,370,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 902,700.00 | 0.00 | 902,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 902,700.00 | 0.00 | 902,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 902,700.00 | 0.00 | 902,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,705,902.00 | 2,967,424.00 | 9,738,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,738,478.00 | 0.00 | 9,738,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,040,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2,928,478.00 | 0.00 | 2,928,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,770,000.00 | 0.00 | 4,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,967,424.00 | 2,967,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,967,424.00 | 2,967,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17,793,346.83 | 4,439,231.00 | 13,354,115.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,793,346.83 | 4,439,231.00 | 13,354,115.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 17,793,346.83 | 4,439,231.00 | 13,354,115.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 146,726,597.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 81,624,990.68 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,403,000.00 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 13,335.00 | 13,335.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,849,246.33 | 3,849,246.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 986,047.30 | 986,047.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 35,500,000.00 | 35,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 153,953,011.17 | 90,121,367.32 | 63,831,643.85 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 902,700.00 | 902,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12,705,902.00 | 12,705,902.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 17,793,346.83 | 0.00 | 17,793,346.83 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 228,351,588.63 | 本年支出合计 | 59 | 228,351,588.63 | 146,726,597.95 | 81,624,990.68 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 137,437.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 137,437.44 | 137,437.44 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 137,437.44 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 228,489,026.07 | 总 计 | 64 | 228,489,026.07 | 146,864,035.39 | 81,624,990.68 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 146,726,597.95 | 37,580,451.64 | 109,146,146.31 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,403,000.00 | 0.00 | 2,403,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,403,000.00 | 0.00 | 2,403,000.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,403,000.00 | 0.00 | 2,403,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,335.00 | 0.00 | 13,335.00 | ||
20702 | 文物 | 13,335.00 | 0.00 | 13,335.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 13,335.00 | 0.00 | 13,335.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,849,246.33 | 3,743,070.57 | 106,175.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,007,420.57 | 3,005,920.57 | 1,500.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 181,694.00 | 181,694.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,817,162.85 | 1,817,162.85 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 908,063.72 | 908,063.72 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 841,825.76 | 737,150.00 | 104,675.76 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 841,825.76 | 737,150.00 | 104,675.76 | ||
210 | 卫生健康支出 | 986,047.30 | 986,047.30 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 986,047.30 | 986,047.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 621,552.09 | 621,552.09 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 364,495.21 | 364,495.21 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90,121,367.32 | 29,883,909.77 | 60,237,457.55 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75,864,332.77 | 23,743,015.22 | 52,121,317.55 | ||
2120101 | 行政运行 | 19,535,645.68 | 19,535,645.68 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56,328,687.09 | 4,207,369.54 | 52,121,317.55 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 7,886,894.55 | 6,140,894.55 | 1,746,000.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 7,886,894.55 | 6,140,894.55 | 1,746,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,370,140.00 | 0.00 | 6,370,140.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6,370,140.00 | 0.00 | 6,370,140.00 | ||
213 | 农林水支出 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 902,700.00 | 0.00 | 902,700.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 902,700.00 | 0.00 | 902,700.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 902,700.00 | 0.00 | 902,700.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,705,902.00 | 2,967,424.00 | 9,738,478.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,738,478.00 | 0.00 | 9,738,478.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,040,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2,928,478.00 | 0.00 | 2,928,478.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,770,000.00 | 0.00 | 4,770,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,967,424.00 | 2,967,424.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,967,424.00 | 2,967,424.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 32,877,377.72 | 302 | 商品和服务支出 | 3,684,479.92 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,826,948.00 | 30201 | 办公费 | 334,250.37 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,694,308.00 | 30202 | 印刷费 | 123,656.30 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13,114,893.00 | 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,875.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,202,690.40 | 30205 | 水费 | 1,082.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,817,162.85 | 30206 | 电费 | 23,563.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 908,063.72 | 30207 | 邮电费 | 190,320.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 986,047.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 325,310.85 | 30211 | 差旅费 | 17,781.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,967,424.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43,292.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,034,529.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,018,594.00 | 30215 | 会议费 | 6,845.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 280,694.00 | 30216 | 培训费 | 15,849.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 50,032.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 737,150.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29,100.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 374,871.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 600.00 | 30229 | 福利费 | 1,123,350.17 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36,118.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 783,641.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 150.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 494,850.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 33,895,971.72 | 公用经费合计 | 3,684,479.92 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 81,624,990.68 | 81,624,990.68 | 4,439,231.00 | 77,185,759.68 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 63,831,643.85 | 63,831,643.85 | 0.00 | 63,831,643.85 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 63,831,643.85 | 63,831,643.85 | 0.00 | 63,831,643.85 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,299,621.00 | 1,299,621.00 | 0.00 | 1,299,621.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 62,532,022.85 | 62,532,022.85 | 0.00 | 62,532,022.85 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 17,793,346.83 | 17,793,346.83 | 4,439,231.00 | 13,354,115.83 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 17,793,346.83 | 17,793,346.83 | 4,439,231.00 | 13,354,115.83 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 17,793,346.83 | 17,793,346.83 | 4,439,231.00 | 13,354,115.83 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开10表 | ||||||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总） | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 205,000.00 | 86,765.26 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 95,000.00 | 36,118.26 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 95,000.00 | 36,118.26 |
3．公务接待费 | 110,000.00 | 50,647.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计22,848.9万元，支出总计22,848.9万元,与2021年度相比，各减少2359.04万元，下降9.36%。主要原因是：老旧小区改造资金支出大幅减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计22,835.16万元；包括财政拨款收入22,835.16万元（其中，一般公共预算14,672.66万元，政府性基金预算8,162.5万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计22,835.16万元，其中基本支出4,201.97万元，占18.4%；项目支出18,633.19万元，占81.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计22,848.9万元，支出总计22,848.9万元，与2021年相比，各减少2359.04万元，下降9.36%。主要原因是老旧小区改造资金支出大幅减少；财政拨款支出年初预算数20744.12万元，完成年初预算的110.15%，主要原因是年初预算数不含年中下达各类上级补助资金和政府投资项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,672.66万元，占本年支出合计的64.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1680.63万元，下降10.28%。主要原因是：厉行节约，减少支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,672.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出240.3万元,占1.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.33万元,占0.01%；社会保障和就业（类）支出384.92万元,占2.62%；卫生健康（类）支出98.6万元,占0.67%；节能环保（类）支出3,550万元,占24.19%；城乡社区（类）支出9,012.14万元,占61.42%；农林水（类）支出24.5万元,占0.17%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出90.27万元,占0.62%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,270.59万元,占8.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7939.81万元，支出决算为14,672.66万元,完成年初预算的184.8%，主要原因是年初预算不含专项资金、上级补助资金等。其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加浙江农房全生命周期综合管理服务应用项目等数字化项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加历史建筑智慧消防经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加离休费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于预算数的主要原因标准调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为162.6万元，支出决算为181.72万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.3万元，支出决算为90.81万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加离休干部四项经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为78.59万元，支出决算为84.18万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.03万元，支出决算为62.16万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是标准调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.94万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因标准调整。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3550万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加海绵城市建设示范工作央补资金等项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1475.08万元，支出决算为1953.56万元，完成年初预算的132.44%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4258.82万元，支出决算为5632.87万元，完成年初预算的132.26%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为695.32万元，支出决算为788.69万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为480万元，支出决算为637.01万元，完成年初预算的132.71%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达农村钢结构装配式住宅补助等项目支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达农村钢结构装配式住宅补助项目支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为204万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达省级农村困难群众危房救助资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为65万元，支出决算为292.85万元，完成年初预算的450.54%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为477万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达浙江省城镇保障性安居工程资金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为226.65万元，支出决算为296.74万元，完成年初预算的130.92%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、标准调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,758.05万元，其中：
人员经费3,389.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费368.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,162.5万元，占本年支出合计的35.75%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少640.27万元，下降7.27%。主要原因是：老旧小区改造资金有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,162.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,383.16万元,占78.2%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,779.33万元,占21.8%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12804.31万元，支出决算为8,162.5万元,完成年初预算的63.75%，主要原因是老旧小区改造资金支出减少。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达绿道建设专项补助资金。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为11271.74万元，支出决算为6253.2万元，完成年初预算的55.48%，决算数小于预算数的主要原因老旧小区改造资金支出减少。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1382.57万元，支出决算为1779.33万元，完成年初预算的128.7%，决算数大于预算数的主要原因年中增加临安区城乡风貌整治提升行动方案等项目支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.5万元，支出决算为8.68万元，完成全年预算的42.34%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元，占41.63%，与2021年度相比，减少0.33万元，下降8.38%，主要原因是厉行节约、减少支出；公务接待费支出决算为5.06万元，占58.37%，与2021年度相比，减少0.45万元，下降8.17%，主要原因是厉行节约、减少支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.5万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的38%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是未安排相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为9.5万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的38%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。主要用于到镇街或其他地区工作交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为11万元，支出决算为5.06万元，完成全年预算的46%。国内公务接待65批次，累计580人次。主要用于接待镇街、其他地区工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.06万元，主要用于镇街、其他地区工作交流接待65批次，累计580人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为259.85万元，支出决算为247.36万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少支出；比2021年度减少48.06万元，下降16.27%，主要原因是厉行节约、减少支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,185.29万元，其中：政府采购货物支出441.35万元、政府采购工程支出159.28万元、政府采购服务支出584.66万元。授予中小企业合同金额1,185.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额316.46万元，占授予中小企业合同金额的26.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，区住建局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是白蚁防治所用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区住建局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金7014.61万元，占一般公共预算项目支出总额的64.27%（一般公共预算项目支出中3900万元为非本单位预算项目，系从组织部人才专项经费中请拨下达，绩效评价由预算申报单位即组织部负责开展）。组织对2022年度人防指挥所提升改造工程、施工图审查服务等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6045.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.33%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
区住建局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理服务专业技术咨询(委托第三方小区等级评定)项目和防雷检测项目绩效自评具体情况如下：
物业管理服务专业技术咨询(委托第三方小区等级评定)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.8万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是建立全区物业服务项目全覆盖评定体系，提高业主对小区物业管理的满意度，建设和谐美丽社区。 二是提供专业的第三方咨询顾问，开展业务培训，协助街道、社区、业委会更好的开展工作。三是指导镇街、物业企业、业委会完善智慧物业管理服务平台数据录入，确保平台数据真实有效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
项目名称 | 物业管理服务专业技术咨询(委托第三方小区等级评定) | |||||||
主管部门 | 152-杭州市临安区住房和城乡建设局 | 预算单位 | 152001-杭州市临安区住房和城乡建设局 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 25 | 25 | 24.8 | 0 | 99.20% | |||
一般公共预算资金 | 25 | 25 | 24.8 | 0 | 99.20% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、建立全区物业服务项目全覆盖评定体系，提高业主对小区物业管理的满意度，建设和谐美丽社区。 2、引入第三方政策咨询顾问和培训，指导街道、社区、业委会更好的开展工作。 | 完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 指导社区及物业企业数量 | ≥50个 | ≥50个 | 30.00 | 30.00 | ||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 培训及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标(50.00分) | |||||||
社会效益指标(0分) | 物业管理能力 | 提升 | 完成 | 15 | 15 | |||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 建立全区物业服务项目全覆盖评定体系 | 建立 | 完成 | 20 | 20 | |||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 业主满意度 | ≥90% | ≥90% | 25 | 25 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
防雷检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为129.94万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是防雷检测报告出具100余份，达到年度指标值；二是检测金额达到年度指标值。发现的问题及原因：由于建筑工程项目建设周期长，防雷检测服务存在跨年度情况，检测资金年度使用难以提前估计。下一步改进措施：提前预估建筑工程年度竣工验收情况，做好防雷检测资金核算工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 防雷检测 | |||||||||
主管部门 | 152-杭州市临安区住房和城乡建设局 | 预算单位 | 152001-杭州市临安区住房和城乡建设局 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 130 | 130 | 129.94 | 0 | 99.95% | |||||
一般公共预算资金 | 130 | 130 | 129.94 | 0 | 99.95% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和财产损失，实施政府采购买服务后，一方面减轻企业压力，另一方面保障防雷工程质量，为建设工程保驾护 航。 | 完成 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 检测量 | 170个 | 175个 | 25 | 25 | ||||
质量指标(0分) | 验收通过率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |||||
时效指标(0分) | 工程防雷监测任务完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标(50.00分) | |||||||||
社会效益指标(0分) | 因雷击建筑物所发生的人身伤亡和财产损失 | 减少 | 减少 | 40 | 40 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位社会保障方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
30.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
33.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。
35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性用房方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单(汇总） | ||
杭州市临安区住房和城乡建设局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 保障性住房和住房制度改革工作项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 墙散办专项业务经费 | 良 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 人防办工程维护管理工作经费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 临安区房屋网签备案"零次跑"综合管理系统维护 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 既有建筑外墙隐患治理(2022民生实事) | 中 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 农村建筑工匠教育培训 | 良 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 建设工程消防验收第三方技术服务 | 良 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 临安区住房租赁门锁试点安装数据对接及门锁维护管理项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 三改一拆、建设美丽城镇工作经费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 物业管理服务专业技术咨询(委托第三方小区等级评定) | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 城乡风貌(未来社区)整治提升工作经费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 法律顾问服务费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 临安区未来社区创建三年行动计划 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 建设工程第三方安全质量检查评估 | 中 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 人民防空工作项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 防雷检测 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 物业、房产纠纷调解组织建设费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 固定资产 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 央补资金-海绵城市建设示范工作 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 农村钢结构装配式住宅房补助 | 良 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 建筑能耗监测核验 | 中 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 临安区海绵城市建设技术服务咨询项目 | 良 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 农村困难家庭危房改造 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 临安区绿道建设专项补助资金1 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 杭州市临安区全流程网络招投标系统维护项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 锦城街道农业局宿舍等老旧小区综合改造项目（一、二、三号区块）——三号区块 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 锦城街道老旧小区二号区块2 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 2021年农村生活污水治理新建扩面工程（一期） | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 锦城街道老旧小区一号区块2 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 城市污水处理厂运维补助资金2 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 人防指挥所工程提升改造项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 2020锦北街道碧桂苑老旧小区项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 2021年忆江南等39个生活小区污水零直排项目 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 浙江农林大学公共建筑节能改造（综合工程） | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 城镇危房综合改造项目资金 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 城中村改造工作经费 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 锦城街道农业局宿舍等老旧小区综合改造项目（一、二、三号区块）——二号区块 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 苕溪两岸亮灯工程一期 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 施工图审查服务 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 锦城街道老旧小区三号区块2 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 农村生活污水治理设施运维管理2 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 锦城街道农业局宿舍等老旧小区综合改造项目（一、二、三号区块）——一号区块 | 优 |
杭州市临安区住房和城乡建设局（本级） | 生活小区污水零直排项目 | 优 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 2020年退休职工去世丧葬费、抚恤金(薛永红) | 优 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 住房保障工作运行专项经费 | 优 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 网络设备维护和软件升级维护费 | 良 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 白蚁防治工作专项 | 优 |
杭州市临安区住房保障和房产服务中心 | 公廉租房货币补贴（专项） | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 办公楼维护管理费 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 监督抽测费用 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 政府性投资项目质量回头看技术服务经费 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 物联网显示屏 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 起重机械委托检测费 | 优 |
杭州市临安区城市建设管理中心 | 物联网平台维护管理费 | 优 |
住建局汇总表.xls
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