杭州市临安区统计局2022年度部门决算

目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1．组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、规章、政策。拟订全区统计改革方案及统计工作制度。

2．建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。

3．牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4．组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、低收入农户等统计调查制度，开展统计调查和分析。

5．执行国家统计标准，依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全区基本单位名录库管理工作。

6．统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7．负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8．建立健全全区统计信息化系统和统计数据库体系，指导各镇（街道）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9．负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10．组织指导全区统计科学研究、统计教育培训。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区统计局从预算单位构成看，杭州市临安区统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市临安区统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：

内设科室：办公室、综合科、统计执法监督科、工业能源科。

直属机构：杭州市临安区社会经济调查队。

二、2022年度部门决算公开表

1．2022年度收入支出决算总表（公开01表）

2．2022年度收入决算表（分单位）（公开02表）

3．2022年度收入决算表（分科目）（公开03表）

4．2022年度支出决算表（分单位）（公开04表）

5．2022年度支出决算表（分科目）（公开05表）

6．2022年度财政拨款收入支出决算总表（公开06表）

7．2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）

8．2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）

9．2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

10．2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开10表）

11．财政拨款“三公”经费支出决算表（公开11表）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1584.43元，支出总计1584.43万元,与2021年度相比，增加309.69万元，增长24.3%。主要原因是：2022年调查项目增加，人员经费较上一年亦有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1571.42万元；包括财政拨款收入1571.42万元（其中，一般公共预算1532.92万元，政府性基金预算38.5万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0万元，占收入合计0.0%；事业收入0万元，占收入合计0.0%；经营收入0万元，占收入合计0.0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0.0%；其他收入0万元，占收入合计0.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1508.19万元，其中基本支出1114.11万元，占73.9%；项目支出394.08万元，占26.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1584.43万元，支出总计1584.43万元，与2021年相比，增加309.69万元，增长24.3%。主要原因是：2022年调查项目增加，人员经费较上一年亦有所增加；财政拨款支出年初预算数1116.62万元，完成年初预算的141.9%，主要原因是调查项目和人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1469.69万元，占本年支出合计的97.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.95万元，增长15.3%。主要原因是调查项目和人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1469.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1232.97万元，占83.9%；国防（类）支出0万元,占0.0%；公共安全（类）支出0万元,占0.0%；教育（类）支出0万元,占0.0%；科学技术（类）支出0万元,占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0.0%；社会保障和就业（类）支出132.55万元,占9.0%；卫生健康（类）支出24.37万元,占1.7%；节能环保（类）支出0万元,占0.0%；城乡社区（类）支出0万元,占0.0%；农林水（类）支出0万元,占0.0%；交通运输（类）支出0万元,占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0.0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0.0%；金融（类）支出0万元,占0.0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0.0%；住房保障（类）支出79.80万元,占5.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0.0%；其他（类）支出0万元,占0.0%；债务还本（类）支出0万元,占0.0%；债务付息（类）支出0万元,占0.0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1116.62万元，支出决算为1469.69万元,完成年初预算的131.6%，主要原因是调查项目和人员经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为632.85万元，支出决算为877.44万元，完成年初预算的138.6%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为176.05万元，支出决算为174.38万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因部分调查项目年初预算不够精细。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为31.2万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为70.46万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为50.95万元，完成年初预算的502.5%，决算数大于预算数的主要原因新增调查项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的162.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.03万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的166.0%，决算数大于预算数的主要原因计算口径变化，基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的166.0%，决算数大于预算数的主要原因计算口径变化，基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因离休人员四项经费发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因离退休人员活动费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因人员有流动，执行口径未及时调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.52万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.11万元，其中：

人员经费1001.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障支出、离休费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费112.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出38.5万元，占本年支出合计的2.6%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加38.5万元。主要原因是：2021年未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出38.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0.0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0.0%；节能环保（类）支出0万元,占0.0%；城乡社区（类）支出0万元,占0.0%；农林水（类）支出0万元,占0.0%；交通运输（类）支出0万元,占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0.0%；金融（类）支出0万元,占0.0%；其他（类）支出38.5万元,占100.0%；债务付息（类）支出0万元,占0.0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0.0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为38.5万元,完成年初预算，主要原因是数字化改革项目纳入政府性基金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因数字化改革项目纳入政府性基金。。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的28.0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次、人数减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0.0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0.0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0.0%；公务接待费支出决算为0.84万元，占100.0%，与2021年度相比，减少0.61万元，下降42.1%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0.0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0.0%；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的28.0%。国内公务接待15批次，累计130人次。主要用于接待人员的餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.84万元，主要用于国内公务接待15批次，累计130人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为114.6万元，支出决算为112.48万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因三公经费下降；比2021年度增加5.47万元，增长5.1%，主要原因是宣传费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。其中，授予小微企业合同金额9.24万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市临安区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金355.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度数字化改革等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“民情民意”“住户低收入户调查”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出355.53万元，政府性基金预算支出38.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目围绕本局职责、区委中心工作和民生热点进行设置，各项目实际执行均达要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区统计局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，住户低收入户调查项目和民情民意项目绩效自评具体情况如下：

住户低收入户调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为151万元，执行数为150.67万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是稳扎稳打做好常规住户调查工作；二是全力以赴推进城乡住户样本大轮换工作。发现的问题及原因：一是调查数据质量有待提高；二是新户记账存在问题。下一步改进措施：一是集中力量做好2022年年报工作，积极落实全省年报会各项工作，继续夯实基础工作，努力提高住户调查数据质量；二是持续跟进抓好新户记账工作。

民情民意项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为89.54万元，执行数为64.66万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成上级布置调查，围绕中心开展自主调查；二是人员力量稳定保障，逐步推进民调在线应用。发现的问题及原因：一是调查方式比较单一；二是数据开发与应用有待提高。下一步改进措施：一是向优秀区县市学习，丰富调查方式；二是多对接、多沟通调查对象，深挖调查数据背后的根源、成因，提升分析水平。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

五、附件