目  录

一、概况...........................................(3)

（一）部门（单位）职责............................(3)

（二）机构设置..................................(4)

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(5)

（一）收入支出决算总表..........................(5)

（二）收入决算表（分单位）........................(5)

（三）收入决算表（分科目）........................(6)

（四）支出决算表（分单位）........................(6)

（五）支出决算表（分科目）........................(7)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(8)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(9)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(10)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(10)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(11)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............(11)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(11)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(11)

（二）收入决算情况说明..........................(11)

（三）支出决算情况说明..........................(12)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(12)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(12)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(16)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(17)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(19)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........(19)

（十）机关运行经费支出说明......................(22)

（十一）政府采购支出说明........................(22)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(22)

（十三）预算绩效情况说明........................(23)

四、名词解释.......................................(29)

五、附件...........................................(31)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、杭州市有关城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章、政策并组织监督实施。

2．负责编报并组织实施全市城市管理工作规划、计划；负责编制和组织实施全市城市管理及维护经费和城市管理行政执法经费年度使用计划；参与编制市政设施、公用事业、市容景观等专项规划和行业发展规划。

3．负责全区城市管理工作的组织、指导、协调、督查和考核；负责对各镇（街道）城市管理行政执法工作的业务指导，并对执法情况进行检查、监督；负责组织全区性城市管理专项和重大执法活动。

4．负责全区“数字城管”的建设、运行、监管和考核工作；参与制定城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作，经批准后组织和监督实施。

5．负责市容环卫行业管理和市容环卫相关的城市基础设施维护改造。 　　

6．负责辖区内户外广告设施设置（不含前置规划选址审核）、临时占用城市道路促销经营、重点限养区内养犬等许可审批工作；参与城区城市道路占道施工、挖掘以及临时占用绿地和迁移、砍伐树木的前期审核工作。　　

7．行使辖区内职责范围内规划管理、城市园林绿化管理、市政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使辖区内环境保护（社会噪声污染和建筑施工噪声污染、饮食服务业排污行为）、工商行政（在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为）、公安交通（侵占城市人行道的行为）等管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权。

8．承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，浙江省杭州地区临安区综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心。

纳入浙江省杭州地区临安区综合行政执法局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市临安区综合行政执法局（本级）

2. 杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、法制科、督察科、市容市政科、公用事业科、行政审批科、综合指挥中心、执法监督科、执法指挥室。下设20个中队：直属、锦城、锦南、锦北、玲珑、青山湖、板桥、高虹、太湖源、於潜、天目山、太阳、潜川、昌化、龙岗、河桥、湍口、清凉峰、岛石、森林公园中队。2个下属事业单位：杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心；杭昱公路临安收费所。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

　　详见附件

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36,875.18万元，支出总计36,875.18万元,与2021年度相比，各增加1,323.18万元，增长3.72%。主要原因是：局本级新招录8名队员，相应的人员、公用经费相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,822.24万元；包括财政拨款收入36,822.24万元（其中，一般公共预算24,742.17万元，政府性基金预算12,080.07万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,523.71万元，其中基本支出10,702.07万元，占29.3%；项目支出25,821.64万元，占70.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计36,875.18万元，支出总计36,875.18万元，与2021年相比，各增加1,323.18万元，增长3.72%。主要原因是局本级新招录8名队员，相应的人员、公用经费相应增加；财政拨款支出年初预算数35,023.58万元，完成年初预算的105.29%，主要原因是年中清算人员经费，部分项目未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,443.64万元，占本年支出合计的66.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,067.40万元，下降17.17%。主要原因是：市政道路绿化养护经费、清扫保洁经费部分在政府性基金中列支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,443.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,012.92万元,占4.14%；卫生健康（类）支出223.86万元,占0.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22,445.22万元,占91.82%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出761.64万元,占3.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,979.67万元，支出决算为24,443.64万元,完成年初预算的87.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算中市政道路绿化养护经费的6,429万元后被安排在政府性基金预算财政拨款支出；年中清算人员经费、部分项目未列入年初预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为370.86万元，支出决算为596.66万元，完成年初预算的160.89%，决算数大于预算数的主要原因是2022年社保缴费基数提高，年中清算增加了经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为185.43万元，支出决算为298.33万元，完成年初预算的160.89%，决算数大于预算数的主要原因2022年社保缴费基数提高，年中清算增加了经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为114.65万元，支出决算为117.93万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了退休人员活动经费，用于组织退休人员的活动费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为188.25万元，支出决算为182.50万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休，医疗保险缴费指标略有剩余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是医保局托收医保金额减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,566.76万元，支出决算为7,525.92万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于预算数的主要原因年中清算增加了经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,299.15万元，支出决算为2,460.36万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于预算数的主要原因是直拨专项-信息化专项年初未纳入预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为977.97万元，支出决算为972.01万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是车改的其他交通费用实际支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为17,094.53万元，支出决算为10,974.88万元，完成年初预算的64.20%，决算数小于预算数的主要原因是清扫保洁经费，垃圾运输中转站公厕果壳箱等运维经费，垃圾经费年初预算都安排在一般公共预算，实际安排资金在政府性基金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为524.64万元，支出决算为506.91万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是中心本着厉行节约的政策，公用经费和公务用车运行维护费，公用交通专项开支减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为570.20万元，支出决算为761.64万元，完成年初预算的133.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中清算增加了经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,702.07万元，其中：

人员经费9,644.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等。

公用经费1,057.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,080.07万元，占本年支出合计的33.07%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6,092.06万元，增长101.74%。主要原因是：局本级市政道路绿化养护经费和垃圾分类经费2021年安排在一般公共预算财政拨款支出；局本级市政道路绿化养护经费6,406.81万元，2022年安排在政府性基金预算财政拨款；临安区山牛坞填埋场封场工程项目支出比2021年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,080.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,969.31万元,占57.69%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,110.76万元,占42.31%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7043.91万元，支出决算为12,080.07万元,完成年初预算的171.50%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算中市政道路绿化养护经费的6,429万元后被安排在政府性基金预算财政拨款支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6406.81万元，决算数大于预算数的主要原因年初放在一般公共预算资金中的市政道路绿化养护经费调整为政府性基金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为219.91万元，支出决算为562.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中基建拨款临安区山牛坞填埋场封场工程、会馆弄职工宿舍危房修缮加固工程、山牛坞填埋场区块排水沟建设工程、道路地下安全隐患探测等项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排、的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5110.76万元，决算数大于预算数的主要原因是，年初放在一般公共预算资金中的清扫保洁经费，垃圾运输中转站、公厕、果壳箱等运维经费，垃圾焚烧和飞灰处置经费等项目经费都调整为政府性基金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是两年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.1万元，占93.98%，与2021年度相比，增加1.13万元，增加18.93%，主要原因是业务用车使用年限接近报废，所以修理费增加；公务接待费支出决算为0.46万元，占6.02%，与2021年度相比，减少0.97万元，下降67.83%，主要原因是本单位厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。主要用于环卫市政巡查车辆等所需的公务用车维修费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成全年预算的100%。国内公务接待6批次，累计133人次。主要用于接待上级单位指导，同级单位互相参观学习餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待上级单位指导，同级单位互相参观学习餐费，接待6批次，累计133人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为944.86万元，支出决算为923.4万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是我局本着厉行节约的政策，缩减机关运行经费支出；比2021年度减少32.62万元，下降3.41%，主要原因是我局本着厉行节约的政策，缩减机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额692.47万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出100.28万元、政府采购服务支出577.88万元。授予中小企业合同金额692.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额635.53万元，占授予中小企业合同金额的91.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市临安区综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是环卫作业巡查车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区综合行政执法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目30个，共涉及资金13,987.30万元，占一般公共预算项目支出总额的97.78%。组织对2022年度清扫保洁、市政道路绿化养护经费等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11,517.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区综合行政执法局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字城管项目和整治专项经费项目绩效自评具体情况如下：

数字城管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110万元，执行数为109.25万元，完成预算的99.32%。一是完成采集扩面，全方位采集城市问题；为切实做好亚运前期保障工作，今年我区针对现有采集区域情况，全面谋划，经过有效沟通，加强对亚运场馆及其周边地区的管控，实现采集扩面，数字城管覆盖面积达50.4平方公里左右；全年共立案交办问题124,634件，普查205次，普查问题4,625件。二是坚持常态管控，确保体系有序运行；按照城市管理精细化管理标准，第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题，为提升城区环境及精细化管理打好基础；数字城管解决率100%，在参与考核的9个区县市中，位居第一名。三是做好专项采集，及时消除安全隐患；开展专项督办20起，修复道路破损4,491处、清除路面顽固污渍1,335处、修复破损门头447处、拆除障碍物191处，修复破损电力设施1,001处；在日常巡查过程中，及时上报各类涉及民生问题，并听取群众反应，上报群众关注热点难点问题；在抗雪防冻、防汛应急等事件中，完成对各类安全隐患类问题的及时上报，完成率100%，较大的程度上得到了市民群众的认可。发现的问题及原因：一是责任不清；区域边界不清、历史责任交接等问题导致处置部门职责不清、互相推诿，造成无主案卷堆积过多。二是业务不精、案卷问题较多；部分处置单位责任意识不够、工作效率较低，疲于应付且不规范处置、回复案卷导致返工，造成人力、物力、时间资源浪费。三是社会影响力低；工作业务宣传不够，数字城管社会知晓度、普及度不够，存在群众不理解、不包容、不支持的现象；亚运保障期间建设文明城市宣传力度不够，群众自我社会意识不强，仍存在且持续存在非法张贴小广告、随意丢弃垃圾、私设广告牌等不文明行为，增加亚运前期工作量。下一步改进措施：一是明确责任主体，统筹协调源头治理；中心将提升指挥调度能力，融通各处置部门间的团结协作，画好城市管理的“同心圆”；统筹各部门处置力量，加强业务协作，针对疑难案卷追踪溯源，做好源头治理，必要时对历史遗留、边界模糊、职责不清等疑难问题开展现场协调会；同时形成管控小组落实长效管理，不定期“回头看”，确保源头治理落到实处、达到实效。二是及时业务沟通，提高工作处置效率；纵向上加强与上级部门之间的沟通，确保信息畅通，坚持正确领导，及时纠偏，调整工作方向，明确工作任务；横向上加强与处置部门之间的沟通，不定期开展业务交流会，做好数据研判，坚持问题导向，精准处理工作重难点，强化业务能力。三是开展宣传引导，实现政民团结一心；借助各种媒体平台，多渠道、多阵地、多领域进行立体宣传，积极展现数字城管良好形象，提升人民群众对数字城管工作的理解度，包容度；推进有奖举报平台的宣传力度，提升群众主人翁意识，共同治理，实现“被管理者”到“管理者”的身份转变，营造良好城市治理环境，实现宣传与实效并进，为亚运工作的顺利进行推波助澜。四是集中专项整治，保障亚运平稳运行；建立专项整治小组，积极开展“美丽杭州”专项整治行动，切实做好前期保障工作，针对整体突出问题进行集中整治，尤其聚焦亚运通勤道路及周边区域，及时做好工作记录，定期开展数据研判会，动态优化工作方案，为亚运护航。

整治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为434万元，执行数为426.63万元，完成预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：一是确保设备平稳运行，截至目前，未发生重大网络安全事件，全力做好全局3套信息系统，538路各类监控资源、21套视频会议系统、180余台套电脑设备、150余套办公设备及23个科室、中队的信息化技术维护保障工作，确保上述设备平稳运行，有力保障了全局信息平台的安全运行；二是保障城市面貌大提升，围绕问题排查、交办、整改、巩固、提升等措施，以“回头看”、督办、曝光、通报等形式，全面加强城市环境问题的整治整改；三是确保日常工作有序运行，紧密围绕道路违法户外广告、废弃物治理、非机动车拖离整治、建筑工地、河道环境等问题，做好日常城市治理保障，全面提升城区环境。发现的问题及原因：一是场景感知应用仍不完善、不精准，仍需要人工介入才能达到业务闭环，智能化程度有待提高；二是环境整治项目施工工艺不够细致导致部分项目工程质量不高。下一步改进措施：一是加大科技投入，提升城市智慧化建设程度，进一步推进路面视频监控补盲工作，确保日常线上巡查工作有效开展，以城市运行中心建设为核心，进一步整合应用场景，强化前端感知，提升智慧预警能力，提升城市治理智慧化建设程度；二是依托考核激励，压实美丽杭州问题交办，结合“美丽杭州”创建工作、“扮靓家园”、“亚运赛马”等全区重点工作，坚持考核清单的精准化、督办督查的常态化，确保临安区环境整治工作有提升；三是狠抓面上管控，建立环境整治长效机制，在巩固原有成效的基础上，以亚运保障行动、美丽杭州创建、文明指数测评、国卫城市复评、精品街区建设等为重点，通过视频监控巡查和数字城管采集紧盯城市面貌和乡村风貌，整合多方力量，持续深化环境综合整治提升，提高城市问题整改质量，推动城区面上管控力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

五、附件

杭州市临安区综合行政执法局（汇总）2022年度部门(单位)决算.doc