目录
一、概况..............................................................(1)
（一）部门职责..............................................(1)
（二）机构设置......................................................(1)
二、2022年度部门决算公开表....................................(2)
（一）收入支出决算总表...........................................( 3 )
（二）收入决算表（分单位）.......................................( 4 )
（三）收入决算表（分科目）.......................................( 4 )
（四）支出决算表（分单位）.......................................( 4 )
（五）支出决算表（分科目）.......................................( 4 )
（六）财政拨款收入支出决算总表....................................( 5 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............................( 6 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................( 7 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决表.................................( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明...................................(9)
（一）收入支出决算总体情况说明....................................(9)
（二）收入决算情况说明............................................(9)
（三）支出决算情况说明............................................(9)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................(9)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(14)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............(15)
（十）机关运行经费支出说明.......................................(16)
（十一）政府采购支出说明.........................................(17)
（十二）国有资产占有情况说明.....................................(17)
（十三）预算绩效情况说明.........................................(17)
四、名词解释........................................................(21)
五、附件............................................................( 23 )
一、概况
（一）部门职责
1. 承办区人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关会务活动的组织、准备工作。
2. 起草、复核、编发区人民代表大会、常务委员会、主任会议的有关决议、决定和文件。
3. 负责编辑区人代会《文件汇编》、常委会《会刊》。
4. 负责《主任会议纪要》、《选举工作简报》和重大会议领导讲话稿、交流材料、上报材料及其它各类文稿的起草和签发。
5. 负责宣传报道工作。
6. 负责常委会机关的收发、文书、保密、档案、保卫、卫生等工作。
7. 负责接待、处理代表和群众来信来访工作。
8. 负责与区人大常委会各工作及市级机关各部门，有关人大工作的联系协调工作。
9. 承担常委会和主任会议交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：局本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、代表工委、社会建设工委、教科文卫民宗侨工委、监察与法制司法工委、城建环保工委、财政经济工委、农业农村工委、老干部管理中心。
二、2022年度部门决算公开表
| 2022年度收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,367,865.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20,949,899.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,819,815.88 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 657,106.01 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,012,089.52 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 28,367,865.18 | 本年支出合计 | 58 | 27,438,910.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 928,954.46 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 28,367,865.18 | 总 计 | 62 | 28,367,865.18 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
| 公开02表 | |||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | ||||||
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28,367,865.18 | 28,367,865.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 28,367,865.18 | 28,367,865.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
| 2022年度收入决算表（分科目） | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 28,367,865.18 | 28,367,865.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,965,447.64 | 20,965,447.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 20,965,447.64 | 20,965,447.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 20,152,373.38 | 20,152,373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 465,676.26 | 465,676.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010150 | 事业运行 | 11,080.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 336,318.00 | 336,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,126,204.96 | 4,126,204.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,464,781.96 | 3,464,781.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 657,814.00 | 657,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,866,645.64 | 1,866,645.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 933,322.32 | 933,322.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 661,423.00 | 661,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 661,423.00 | 661,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,156,715.05 | 1,156,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,156,715.05 | 1,156,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,156,715.05 | 1,156,715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,119,497.53 | 2,119,497.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,119,497.53 | 2,119,497.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,119,497.53 | 2,119,497.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
| 2022年度支出决算表（分单位） | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | |||||
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 27,438,910.72 | 26,637,454.46 | 801,456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 27,438,910.72 | 26,637,454.46 | 801,456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
| 2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 27,438,910.72 | 26,637,454.46 | 801,456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,949,899.31 | 20,148,443.05 | 801,456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 20,949,899.31 | 20,148,443.05 | 801,456.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 20,137,363.05 | 20,137,363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 465,138.26 | 0.00 | 465,138.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010150 | 事业运行 | 11,080.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 336,318.00 | 0.00 | 336,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,819,815.88 | 3,819,815.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,165,392.88 | 3,165,392.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 657,814.00 | 657,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,669,287.52 | 1,669,287.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 831,291.36 | 831,291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 654,423.00 | 654,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 654,423.00 | 654,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 657,106.01 | 657,106.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 657,106.01 | 657,106.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 657,106.01 | 657,106.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,012,089.52 | 2,012,089.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,012,089.52 | 2,012,089.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,012,089.52 | 2,012,089.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,367,865.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20,949,899.31 | 20,949,899.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,819,815.88 | 3,819,815.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 657,106.01 | 657,106.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,012,089.52 | 2,012,089.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 28,367,865.18 | 本年支出合计 | 59 | 27,438,910.72 | 27,438,910.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 928,954.46 | 928,954.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 28,367,865.18 | 总 计 | 64 | 28,367,865.18 | 28,367,865.18 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开07表 | ||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 27,438,910.72 | 26,637,454.46 | 801,456.26 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,949,899.31 | 20,148,443.05 | 801,456.26 | ||
| 20101 | 人大事务 | 20,949,899.31 | 20,148,443.05 | 801,456.26 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 20,137,363.05 | 20,137,363.05 | 0.00 | ||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 465,138.26 | 0.00 | 465,138.26 | ||
| 2010150 | 事业运行 | 11,080.00 | 11,080.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 336,318.00 | 0.00 | 336,318.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,819,815.88 | 3,819,815.88 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,165,392.88 | 3,165,392.88 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 657,814.00 | 657,814.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,669,287.52 | 1,669,287.52 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 831,291.36 | 831,291.36 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 654,423.00 | 654,423.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 654,423.00 | 654,423.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 657,106.01 | 657,106.01 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 657,106.01 | 657,106.01 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 657,106.01 | 657,106.01 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2,012,089.52 | 2,012,089.52 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,012,089.52 | 2,012,089.52 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,012,089.52 | 2,012,089.52 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 22,902,506.98 | 302 | 商品和服务支出 | 2,415,460.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,403,103.78 | 30201 | 办公费 | 212,894.37 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,011,941.58 | 30202 | 印刷费 | 78,390.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12,169,408.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,419.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,669,287.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 831,291.36 | 30207 | 邮电费 | 145,978.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 657,106.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 87,242.52 | 30211 | 差旅费 | 100,037.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,012,089.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,177.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61,036.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,319,487.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 657,814.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 661,423.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 79,060.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 69,225.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 199,785.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 250.00 | 30229 | 福利费 | 572,262.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 690,484.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 258,748.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 24,221,993.98 | 公用经费合计 | 2,415,460.48 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开09表 | |||||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：1、本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | |||||||||
| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开10表 | ||||||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开11表 | ||
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室(汇总） | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,836.79万元，支出总计2,836.79万元,与2021年度相比，各增加611.53万元，增长27.48%。主要原因是：1.单位职工人员增加；2、工资福利、机关运行经费相应增加3、公积金与养老保险因工资奖金增加而增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,836.79万元；包括财政拨款收入2,836.79万元（其中，一般公共预算2,836.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,743.89万元，其中基本支出2,663.75万元，占97.08%；项目支出80.15万元，占2.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,836.79万元，支出总计2,836.79万元，与2021年相比增加611.53万元，增长27.48%。主要原因是1、单位职工人员增加；2、工资福利、机关运行费相应增加；3、公积金与养老保险因工资奖金增加而增加。财政拨款支出年初预算数1870.81万元，完成年初预算的151.16%，主要原因是年初预算奖金、工资、车贴、社保没有全部到位，年中年末时通过财政清算增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,743.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.23万元，增长24.15%。主要原因是：：1.单位职工人员增加；2、工资福利、机关运行经费相应增加3、公积金与养老保险因工资奖金增加而增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,743.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,094.99万元，占76.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出381.98万元,占13.92%；卫生健康（类）支出65.71万元,占2.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出201.21万元,占7.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1870.81万元，支出决算为2743.89万元,完成年初预算的146.69%，主要原因是1、年初预算奖金、工资、车贴、社保没有全部到位，年中年末时通过财政清算增加；2、数字人大项目2021年未全部完成，部分维护费在2022年支出，该项费用不在2022年年初预算中纳入，决算数包括在内 其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年年初预算为1253.14万元，2022年支出决算为2015.24万元，完成年初预算的160.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算奖金、工资、车贴没有全部到位，年中年末时各类奖金、 工资、车贴通过财政清算增加。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2022年年初预算为1.10万元，2022年支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2022年年初预算为25.10万元，2022年支出决算为33.63万元，完成年初预算的133.98%，决算数大于预算数的主要原因是数字人大项目2021年未全部完成，部分维护费在2022年支出，该项费用不在2022年年初预算中纳入，决算数包括在内 。
社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）2022年年初预算为 38.52万元，2022年决算为65.78万元，完成年初预算的170.77 %。主要原因是离休工资调标，年中清算增加。社会保障和就业支出 （类）年行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年初预算为98.21万元，2022年决算为166.92万元，支出完成年初预算的169.97% 。主要原因是养老金缴费基数调整增加。社会保障和就业支出（类）年行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年初预算 49.11万元，2022年决算为83.13万元，完成年初预算的 169.27 %。主要原因是年中养老金基数调整增加。社会保障和就业支出（类）年行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年初预算 0万元，2022年决算为0.7万元，主要原因是：离休四项经费未纳入年初预算，年中清算增加。社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年初预算64.85万元，2022年决算为65.44万元，完成年初预算的100.90 %。主要原因是残疾保障金年初未纳入预算，年中清算增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年年初预算为60.94 万元，2022年决算为65.71万元，完成年初预算的107.82%。主要原因年中养老金基数调整，相应增加医疗保险费用。
住房保障支出 （类） 住房改革支出（款)住房公积金（项）。2022年年初预算为120.83 万元，2022年决算为201.21万元，完成年初预算的166.52%。主要原因是年初预算奖金、工资、没有全部到位，公积金预算也只是一部分数目，年中年末时各类奖金工资通过财政清算增加，住房公积金相应也增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2663.75万元，其中：
人员经费2422.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费241.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。
2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位接待费用由机关事务服务中心承办。
2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，没有增减。主要原因是疫情原因没有组织和参加出国考察活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比没有增减，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.31万元，下降310%，主要原因是本部门接待费用由机关事务服务中心承办。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是疫情影响，本部门2022年没有组织人员出国考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置计划，单位无公车未安排运行维护费支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车未安排运行维护费支出。2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2022年接待费用由机关事务服务中心承办。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为246.49万元，支出决算为241.55万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；比2021年度增加50.45万元，增长26.17%，主要原因是人员增加，车贴、工会经费、福利费等相应增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.05万元，占授予中小企业合同金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，临安区人大办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，临安区人大办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金80.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
临安区人大办决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区人大代表培训费项目和网络维护及影像维护费项目绩效自评具体情况如下：
区人大代表培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27.50万元，执行数为27.46万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成对全区258名代表的廪6天履职能力的培训；二是代表的履职能力得到提升，代表对培训的满意度达到98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2022年度） | |||||||||
| 项目名称 | 区人大代表培训费 | ||||||||
| 主管部门 | 102-杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 预算单位 | 102001-杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 30 | 27.5 | 27.47 | 0 | 99.88% | ||||
| 一般公共预算资金 | 30 | 27.5 | 27.47 | 0 | 99.88% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 按计划完成区人大代表履职能力的培训工作。 | 按计划已完成区人大代表履职能力的培训工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(80.00分) | 数量指标(40.00分) | ★会议（培训）场次 | ≥2次/场 | ≥2次/场 | 10.00 | 10.00 | |||
| 会议（培训）参加人数 | ≥258人 | ≥258人 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 培训开设课程数 | ≥6门 | ≥6门 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 会议（培训）天数 | ≥6天 | ≥6天 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 质量指标(20.00分) | 培训覆盖率 | ≥99% | ≥99% | 10.00 | 10.00 | ||||
| 培训合格率 | ≥99% | ≥99% | 10.00 | 10.00 | |||||
| 时效指标(20.00分) | 会议（培训）按期完成率 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(10.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益指标(10.00分) | 提升了**能力（提高了**水平） | 提升了代表履职能力 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | ★服务对象满意度 | ≥98% | ≥99% | 10.00 | 10.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
网络维护及影像维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 “临安人大”微博、微信平台的建设维护；二是完成摄影记录并制作宣传人大工作各项报道的画册。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2022年度） | |||||||||
| 项目名称 | 网络及影像建设维护费 | ||||||||
| 主管部门 | 102-杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 预算单位 | 102001-杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | ||||
| 一般公共预算资金 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 完成 “临安人大”微博、微信平台的建设维护；完成 摄影记录并制作宣传人大工作各项 报道的画册。 | 完成 “临安人大”微博、微信平台的建设维护；完成 摄影记录并制作宣传人大工作各项 报道的画册 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | ★宣传数量（发稿量） | ≥12次（期、条、篇） | ≥12次（期、条、篇） | 10.00 | 10.00 | |||
| 编印宣传材料数量 | ≥200册 | ≥600册 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 组织宣传次数 | ≥5次/场 | ≥8次/场 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 公众号发布消息数量 | ≥60条 | ≥150条 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 质量指标(0分) | 0 | ||||||||
| 时效指标(0分) | 0 | ||||||||
| 成本指标(0分) | 0 | ||||||||
| 效益指标(50.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
| 社会效益指标(50.00分) | 提升了**认知度（影响力） | 提升了广大群众对人大工作的认知 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 接受宣传人次 | ≥20000人次 | ≥50000人次 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 报道点击率 | ≥80% | ≥85% | 10.00 | 10.00 | |||||
| 主流媒体报道次数 | ≥12次 | ≥14次 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 报道点击量 | ≥5000次 | ≥60000次 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
| 可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 10.00 | 10.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、附件
| 附件 | ||
| 2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 临安区人大办项目 | 优 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 人大之友联谊会 | 优 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 网络及影像建设维护费 | 优 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 区人大代表培训费 | 优 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 代表委员活动经费 | 良 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 历届人大常委会委员困难补助 | 优 |
| 杭州市临安区人民代表大会常务委员会办公室 | 固定资产购置 | 优 |
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