杭州市临安区农林技术推广中心2022年度

单位决算

目  录

一、概况 2

（一）单位职责 3

（二）机构设置 3

二、2022年度单位决算公开表 4

（一）收入支出决算总表 4

（二）收入决算表（分单位） 4

（三）收入决算表（分科目） 5

（四）支出决算表（分单位） 5

（五）支出决算表（分科目） 6

（六）财政拨款收入支出决算总表 7

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表 8

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 10

三、2022年度单位决算情况说明 10

（一）收入支出决算总体情况说明 10

（二）收入决算情况说明 11

（三）支出决算情况说明 11

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 18

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.19

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

（十）机关运行经费支出说明 21

（十一）政府采购支出说明 21

（十二）国有资产占有使用情况说明 21

（十三）预算绩效情况说明 22

四、名词解释 24

五、附件 27

一、概况

（一）单位职责

宣传贯彻执行国家相关法规、政策；承担农林渔产业发展的指导和管理；负责农林渔业产业发展项目的管理，组织实施相关科技项目的申报和日常管理；组织、指导农林渔业生态建设的科技、教育、宣传和信息化工作；负责耕地质量调查、监测、评价；指导种植业（渔业）标准化生产，督促生产企业和农民专业合作社建立生产记录和质量安全追溯体系等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、农作物站、经济作物站、林特站、水产站、花卉苗木站、土肥植保站、农产品检测站、种子种苗站。

二、2022年度单位决算公开表

1、公开表01 收入支出决算总表

2、公开表02  收入决算表（分单位）       

3、公开表03 收入决算表（分科目）

4、公开表04 支出决算表（分单位）

5、公开表05 支出决算表（分科目）

6、公开表06 财政拨款收入支出决算总表

7、公开表07 一般公共预算财政拨款支出决算表

8、公开表08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、公开表09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10、公开表10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

11、公开表11 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,099.52万元，支出总计11,099.52万元,与2021年度相比，各增加3173.78万元，增长40.04%。主要原因是：财政拨款增加，财政支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,099.52万元；包括财政拨款收入11,099.52万元（其中，一般公共预算9,802.42万元，政府性基金预算1,297.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,087.45万元，其中基本支出3,073.01万元，占27.72%；项目支出8,014.44万元，占72.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11,099.52万元，支出总计11,099.52万元，与2021年相比，各增加3173.78万元，增长40.04%。主要原因是：财政拨款增加，财政支出增加；财政拨款支出年初预算数2953.81万元，完成年初预算的375.77%，主要原因是农林水支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,790.35万元，占本年支出合计的88.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2081.56万元，增长27%。主要原因是：农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,790.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出20万元,占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出246.22万元,占2.51%；卫生健康（类）支出153.4万元,占1.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9,119.48万元,占93.15%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出251.25万元,占2.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2953.81万元，支出决算为9,790.35万元,完成年初预算的331.45%，主要原因是项目支出增加。其中：科学技术支出增加20万元，社会保障和就业支出增加3.57万元，卫生健康支出增加60.7万元，农林水支出增加6700.57万元，住房保障支出增加51.8万元。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是区本级预算（调整）增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发离休人员工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为149.49万元，支出决算为148.22万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因为新进人员与退休人员养老保险相抵后减少，减少养老保险清算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.74万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因为新进人员与退休人员职业年金相抵后减少，减少职业年金清算资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.9元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下拨公务员医疗补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划拨食品安全检测项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.8万元，支出决算为90.74万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因为新进人员与退休人员医疗保险相抵后减少，减少医疗保险清算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2030.97万元，支出决算为2484.8万元，完成年初预算的122.35%，决算数大于预算数的主要原因是清算工资奖金等人员经费。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为231.93万元，支出决算为1760.56万元，完成年初预算的759.09%，决算数大于预算数的主要原因是财政划拨山核桃生态化治理、粮食生产专项扶持资金、减肥减药等项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为57万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余返还。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.65万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划拨救灾（应急）种子储备项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.38万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划拨粮食生产专项扶持资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为564.29万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划入中央农业资源与生态保护补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1747.6万元，决算数大于预算数的主要原因财政划入粮食生产专项扶持资金以及省农业农村高质量发展专项资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.74万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划入食品安全检测项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为574.3万元，决算数大于预算数的主要原因财政划入林下经济发展和绿色转化项目资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1787.6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入农业产业化、市乡村振兴产业发展、省级乡村振兴绩效提升奖补、粮油适度规模种植等项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为199.45万元，支出决算为251.25万元，完成年初预算的125.97%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员与退休人员公积金相抵后增加，拨入考核、增资部分12%的清算资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,073.01万元，其中：

人员经费2,700.36万元，主要包括：基本工资440.81万元、津贴补贴493.48万元、奖金1168.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.33万元、职业年金缴费74.11万元、职工基本医疗保险缴费90.74万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金251.25万元、离休费23.89万元、生活补助1.5万元。

公用经费372.65万元，主要包括：办公费23.25万元、印刷费2.5万元、咨询费3万元、水费1.06万元、电费16.5万元、邮电费13.55万元、物业管理费20.04万元、差旅费2.13万元、维修（护）费40.23万元、会议费1.19万元、公务接待费2万元、劳务费0.8万元、委托业务费16万元、工会经费32.76万元、福利费89.09万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费用60.02万元、其他商品和服务支出23.2万元、办公设备购置21.29万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,297.1万元，占本年支出合计的11.7%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1080.15万元，增长497.88%。主要原因是：财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,297.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,289.1万元,占99.38%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8万元,占0.62%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,297.1万元,主要原因是财政拨款增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划入占补平衡补充耕地后续管理和垦造耕地后续管护市级项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1134.51万元，决算数大于预算数的主要原因财政划入农业产业化和粮油适度规模种植补贴项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政划拨科技项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.92万元，占66.2%，与2021年度相比，减少0.08万元，下降2%，主要原因是厉行节俭；公务接待费支出决算为2万元，占33.8%，与2021年度相比，减少0.19万元，下降8.68%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待59批次，累计400人次。主要用于接待上级、乡镇来客来访等支出。决算数等于全年预算数。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2万元，主要用于接待上级、乡镇来客来访等支出。接待59批次，累计400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,042.71万元，其中：政府采购货物支出496.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出546万元。授予中小企业合同金额792.11万元，占政府采购支出总额的75.97%。其中，授予小微企业合同金额792.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科技下乡直通车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金6717.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

农林技术推广中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农作物（水产）病虫害防治项目和菜篮子工程项目绩效自评具体情况如下：

农作物（水产）病虫害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成病虫害测报点补助24个，省级区域站建设补助1个，有效保障我区测报工作顺利进行，全年共计发布预测预报24期，准确率达95%以上。二是开展病虫害绿色防控技术示范点建设6个，福寿螺、稻飞虱等重大病虫害应急防控2批，有效控制病虫害的发生。三是通过农作物(水产)病虫害防治项目，农户病虫害防控技术进一步加强，粮食因病虫害损失明显降低，提高了种植效益，农户满意率达到90%以上。

菜篮子工程项目绩效自评综述：临安区2022年度杭州市级“菜篮子”建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建“菜篮子”基地102亩；二是提升“菜篮子”基地290亩；三是4月疫情期间叶菜保供213亩；四是6-9月秋淡叶菜应急生产1141.5亩。发现的问题及原因：预算资金使用进度还需加强。下一步改进措施：加快资金使用进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

 附件：2022年部门项目支出绩效自评结果清单-农林中心.xls