杭州市临安区农业农村局2022年度部门决算（汇总）

目  录

一、概况   2

（一）部门职责   2

（二）机构设置   7

二、2022年度部门决算公开表   7

（一）收入支出决算总表   7

（二）收入决算表（分单位）   7

（三）收入决算表（分科目）   8

（四）支出决算表（分单位）   9

（五）支出决算表（分科目）   10

（六）财政拨款收入支出决算总表   11

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表   12

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表   13

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   13

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表   14

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表   14

三、2022年度部门决算情况说明   14

（一）收入支出决算总体情况说明   15

（二）收入决算情况说明   16

（三）支出决算情况说明   16

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明   16

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   17

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   26

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明   27

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  29

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   29

（十）机关运行经费支出说明   32

（十一）政府采购支出说明   32

（十二）国有资产占有使用情况说明   32

（十三）预算绩效情况说明   33

四、名词解释   38

五、附件   40

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央、省、市有关“三农”和林业工作的法律法规和方针政策。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。负责农业综合执法和林业行政执法。参与涉农的金融保险以及林业经济调节等政策制定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革、巩固完善农村基本经营制度、深化集体林权制度、国有林场等政策及配套措施，并监督实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责指导林地承包经营以及纠纷调解仲裁工作，协同调处林权权属纠纷。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，管理、监督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有林场、农场建设管理发展工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展森林、湿地、草原和野生动植物资源动态监测与评估。

6、组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责公益林、商品林、天然林划定、建设、保护和利用。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。承担林业应对气候变化的相关工作。组织实施林业生态补偿相关工作。

7、负责森林、湿地、草原资源和野生动植物资源保护监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。组织开展野生动植物资源调查，指导野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责古树名木保护、生物多样性相关工作。

8、负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设、管理相关工作。指导世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。

9、负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用、渔政和渔业安全生产监督管理。指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光农业安全生产管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

10、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农林产品质量安全监测、追溯。参与制定农林产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农林业检验检测体系建设。指导划定农林产品禁止生产区域。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施。

11、负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理外来物种。负责林业和草原种苗监督管理。组织建立种质资源库，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

12、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农林业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责农作物重大病虫害、林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。拟订森林和草原火灾防灾规划并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设、宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以指挥机构名义部署相关防治工作。

14、负责农林业投资管理。提出农林业投融资体制机制改革、区投资安排的农林业投资项目建设规划、农林业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农林业投资项目、负责农林业投资项目资金安排和监督管理。参与监督管理各级林业资金。负责政策性林木保险和林业非税收入征管。

15、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护。

16、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责指导农业、林业和草原科技教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织开展农林业对外交流合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目，参与湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市临安区农业农村局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临安区畜牧农机发展中心

2. 临安区农林技术推广中心

二、2022年度部门决算公开表

1、公开表01  收入支出决算总表

2、公开表02  收入决算表（分单位）

3、公开表03  收入决算表（分科目）

4、公开表04  支出决算表（分单位）

5、公开表05  支出决算表（分科目）

6、公开表06  财政拨款收入支出决算总表

7、公开表07  一般公共预算财政拨款支出决算表

8、公开表08  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、公开表09  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10、公开表10  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

11、公开表11  财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38,526.54万元，支出总计38,526.54万元,与2021年度相比，各增加13584.55万元，增长54.46%。主要原因是：2022年财政下拨的中央、省、市、区专项资金比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38,526.54万元；包括财政拨款收入38,526.54万元（其中，一般公共预算36,121.55万元，政府性基金预算2,404.99万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,381.13万元，其中基本支出10,444.23万元，占27.21%；项目支出27,936.9万元，占72.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计38,526.54万元，支出总计38,526.54万元，与2021年相比，各增加13584.55万元，增长54.46%。主要原因是2022年财政下拨的中央、省、市、区专项资金比上年增加；财政拨款支出年初预算数14028.1万元，完成年初预算的274.64%，主要原因是一是年中职工工资、福利、公积金等清算资金下达；二是财政年中下拨的中央、省、市、区等专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,976.14万元，占本年支出合计的93.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13266.33万元，增长36.87%。主要原因是：2022年财政下拨的中央、省、市、区专项资金比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出35,976.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出10.92万元,占0.03%；科学技术（类）支出20万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,146.39万元,占3.19%；卫生健康（类）支出347.85万元,占0.97%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出33,706.01万元,占93.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4万元,占0.01%；住房保障（类）支出739.47万元,占2.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14028.1万元，支出决算为35,976.14万元,完成年初预算的256.46%，主要原因是年中下拨的中央、省、市、区专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.498万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入两新党组织活动经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于预算数的主要原因年中划入农业广播电视学校中专班项目资金10.92万元。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入科技项目20万。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.79万元，支出决算为179.93万元，完成年初预算的261.56%，决算数大于预算数的主要原因一是补发离休人员工资，二是根据财政管理要求进行科目调整，从农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）调整到行政单位离退休（项）93.83万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的195.06%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达离休人员工资至该项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为416.13万元，支出决算为496.45万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员与退休人员养老保险相抵后增加，增加养老保险清算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为208.07万元，支出决算为248.72万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员与退休人员职业年金相抵后增加，增加职业年金清算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.88万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入离休干部四项经费，财政下达死亡抚恤金及补助至该项。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为40.82万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的206.6%，决算数大于预算数的主要原因财政拨入的死亡职工的抚恤金及生活补助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.14万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政下拨离退休人员活动经费、死亡抚恤金及补助、公务员医疗补助、未精简退职人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.61万元，决算数大于预算数的主要原因财政划入食品安全监测经费项目资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为165.56万元，支出决算为167.5万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员与退休人员医疗保险相抵后增加，增加医疗保险清算资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.8万元，支出决算为90.74万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因事业单位退休人员多于新进人员，相抵的差额，未用资金财政指标收回。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为4363.45万元，支出决算为5423.48万元，完成年初预算的124.29%，决算数大于预算数的主要原因清算工资奖金等人员经费，财政划入承办部级农产品质量安全现场会项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2030.97万元，支出决算为2484.8万元，完成年初预算的122.35%，决算数大于预算数的主要原因事业单位清算工资奖金等人员经费。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为231.93万元，支出决算为1762.72万元，完成年初预算的760.02%，决算数大于预算数的主要原因财政划入专项粮食生产专项扶持项目资金713万、农业产业化项目资金172万、临安区人民政府与中国农科院合作项目342万、减肥减药171万等专项资金。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1095.64万元，支出决算为1321.14万元，完成年初预算的120.58%，决算数大于预算数的主要原因参公单位清算工资奖金等人员经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为65万元，支出决算为215.03万元，完成年初预算的330.82%，决算数大于预算数的主要原因年终财政拨入新农村专项农产品质量安全补助经费150.49万元。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）。年初预算为128万元，支出决算为111.2万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于预算数的主要原因农林渔执法项目有资金16.8万元未使用，财政年终收回指标。

农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为49万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的99.29%。决算数与预算数基本持平，救灾(应急）种子储备项目招标后的少量结余，余额指标财政已收回。

农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入新农村专项鼓励农业投资（土地）流转项目70万元。

农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.06万元。决算数大于预算数的主要原因：财政年中拨入的粮食生产专项扶持项目资金31.4万、中央农业与发展项目资金115万、畜牧产业项目补助资金260万、生态示范猪场项目180.5。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为433.08万元，决算数大于预算数的主要原因财政年中划入新农村专项低收入农户387.53万元、清洁乡村垃圾分类工作经费1.5万元、清洁乡村垃圾分类44.05万元。。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为578.29万元，决算数大于预算数的主要原因财政下达中央资金渔业增殖放流项目14万元、中央农业资源及生态保护补助资金533万、耕地保护与质量提升30万。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3847.96万元，支出决算为12239.3万元，完成年初预算的131.33%，决算数大于预算数的主要原因财政年中划入新农村专项“天目云农”集成创新示范建设项目、“两进两回”人才政策专项、临安新农人农创园、2021-2022年高标准农田建设项目、农机补贴、畜牧产业项目、农业项目申报审计、山区26县结对帮扶专项资金、粮食生产专项扶持项目资金、农技推广专项经费等项目经费，财政划入省农业农村高质量发展专项资金、粮油适度规模种植补贴、中央农业生产发展资金、省级乡村振兴绩效提升奖补资金、杭州市生猪产业高质量发展补助资金、动物疫情扑杀补助、农机双强项目、动物无害化处理补助、畜禽粪污资源化利用项目、数字乡村绿色转化财政专项激励资金等中央、省、市专项资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为236.02万元，支出决算为452.46万元，完成年初预算的191.7%，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入新农村专项国土绿化森林质量提升专项等项目资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.74万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入食品安全检测经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为95万元，支出决算为560.58万元，完成年初预算的590.08%，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入新农村专项“林长制”专项经费项目资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为618.11万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入生态公益林管护、管理费用等。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为25万元，支出决算为182.71万元，完成年初预算的730.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政划入新农村专项临安区野生动物资源本底调查项目、打孔注药松材线虫病防治项目等项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为31.6万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的442.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政划入植物疫情防控(松材线虫病防治)、森林火灾风险评估与区划项目等项目经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为257.09万元，支出决算为2697.67万元，完成年初预算的1049.31%，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入2022年中央林业改革发展项目资金、2022年省级林业专项资金、林业草原生态保护恢复、山核桃香榧毛竹可持续经营技术示范推广项目、松材线虫病秋季疫情普查及除治质量监管服务项目、林权抵押贷款省财政贴息项目、林下经济发展、绿色转化资金等专项资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3766.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨入“天目云农”集成创新示范建设项目、2022年绿色转化财政专项激励资金、森林生态环境建设(生态公益林项目)、农业产业化项目、杭州市乡村振兴产业发展资金指导性任务项目、省级乡村振兴绩效提升奖补资金、粮油适度规模种植补贴等专项资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入2020年灾毁耕地复垦项目专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为560.86万元，支出决算为739.47万元，完成年初预算的131.85%，决算数大于预算数的主要原因新进人员与退休人员公积金相抵后增加，拨入考核、增资部分12%的清算资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,444.23万元，其中：

人员经费9,313.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,131.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,404.99万元，占本年支出合计的6.27%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加255.06万元，增长10.61%。主要原因是：财政安排政府性基金项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,404.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,839.13万元,占76.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出565.85万元,占23.53%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,404.99万元，主要原因是年中财政安排政府性基金项目拨入数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.21万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入高标准农田建设项目资源调查分析、上图入库项目、项目中介服务、占补平衡补充耕地后续管理项目、垦造耕地后续管护市级项目等项目经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1577.94万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入农业产业化、粮油适度规模种植补贴、临安区畜牧业高质量发展五年行动计划、农业“双强”项目建设等专项经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.98万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入无规定马属动物疫病区实验室建设(质保金)专项资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为565.85万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政划入低收入农户补助、临安区“十四五”湿地保护利用规划、森林生态廊道规划暨森林古道保护与利用规划、杭州市临安区新农人云服务平台、国土绿化森林质量提升专项、科技项目等专项经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.32万元，支出决算为44.32万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是理安排年初预算，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，与去年持平，主要原因是疫情原因无安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.12万元，占22.84%，与2021年度相比，减少45.37万元，下降81.76%，主要原因是2022年无安排公车购置预算；公务接待费支出决算为34.2万元，占77.16%，与2021年度相比，减少5.72万元，下降14.37%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，2022年接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算严格控制公车相关开支。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成全年预算的100%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是严格控制公车相关开支。主要用于于森林消防车，畜牧防控车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为34.2万元，支出决算为34.2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待1,439批次，累计6,047人次。主要用于接待上级部门、省内外兄弟单位的工作指导、学习考察、执行公务等接待支出，及镇（街道）、相关单位工作联系、工作对接等工作餐接待等支出。决算数小于等于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格履行接待审批手续，从严控制接待陪同人员、就餐标准，就餐地点以单位职工食堂为主等支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出34.2万元，主要用于接待上级部门、省内外兄弟单位的工作指导、学习考察、执行公务等接待支出，及镇（街道）、相关单位工作联系、工作对接等工作餐接待1,439批次，累计6,047人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为740.59万元，支出决算为758.51万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中划入第七纪检监察组人员经费，划入新招入人员及混岗人员经费；比2021年度减少24.98万元，下降3.19%，主要原因是2021年固定资产采购年末时按功能科目放入基本支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,697.08万元，其中：政府采购货物支出1,043.66万元、政府采购工程支出47.68万元、政府采购服务支出1,605.74万元。授予中小企业合同金额2,149.46万元，占政府采购支出总额的79.7%。其中，授予小微企业合同金额2,140.37万元，占授予中小企业合同金额的99.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，农业农村局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是森林消防车1辆，松材线虫病疫木处置叉车2辆，科技宣传直通车1辆，畜牧农机执法用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项71个，共涉及资金16319万元，占一般公共预算项目支出总额的64%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

农业农村局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，森林资源年度监测和森林督查项目和畜禽屠宰管理及安全检测经费项目绩效自评具体情况如下：

森林资源年度监测和森林督查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林资源年度监测面积312680公顷，监测督察图斑1977个；二是完成森林资源定期定位分析一张图更新工作；三是按时完成2022年森林、草地、湿地的调查监测和森林督查等工作，及时掌握森林资源动态变化，为林业经营管理科学决策服务；四是一张图服务对象满意度进一步提高。发现的问题及原因：一是预算资金使用进度还需加强；二是林业经营管理科学决策还需进一步提高。下一步改进措施：一是加快资金使用进度，避免资金年末集中使用；二是及时掌握森林资源动态变化，提高经营管理科学决策。

畜禽屠宰管理及安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为81万元，执行数为76.63万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成养殖和屠宰环节“瘦肉精”检测，二是委托第三方畜产品安全检测，三是完成全区产地检疫违禁药物检测劳务补贴，四是完成兽用减量化和饲料环保化实施成效监测工作。发现的问题及原因：1.试剂条采购合同还有待于进一步规范，签字、盖章，验收单三者缺一不可。

下一步改进措施：采购合同，签字、盖章，验收单专人负责制。预算编制不够精准、细化、完整，新增支出未进行预算调整。

建议加强项目预算管理，完善项目可行性分析，细化项目实施子活动，科学测算项目活动支出明细，提升预算编制的精细化水平，严格按照预算执行，确需进行预算追加、调整的，应按程序报批。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件：2022年部门项目支出绩效自评结果清单-汇总.xls