| 索引号 | 779278689/2023-87584 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区信访局 | 发文日期 | 2023-12-04 |
目 录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表（分单位）
（三）收入决算表（分科目）
（四）支出决算表（分单位）
（五）支出决算表（分科目）
（六）财政拨款收入支出决算总表
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.做好人民群众通过来信、来访形式向区委区政府反映信访事项的转办、交办工作，承办上级机关和区委区政府领导转办、交办的信访事项，督促检查其办理情况。做好信访事项复查工作。
2.协调处理重要信访问题和群众集体访、越级访、异常访及突发性信访事项。
3.调查分析信访形势，提供信息参考。指导全市信访工作，总结推广工作经验，提出加强和改进工作的意见和建议。组织人员培训。根据《信访条例》，对信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。
4.通过热线电话、网络短信、“服务百姓档案”信息系统提交等形式，受理各类民生救助、公共服务、应急救援和投诉批评等事项；负责对接受的各类信息实行分类管理、交办落实、督查反馈和统计归档；健全和完善联动工作机制，协调、指导有关部门、镇（街道）开展民情联系服务、矛盾纠纷调处、应急救援处置等联动工作；负责对面上共性问题进行梳理汇总、综合分析研判，为区委区政府决策提供参考。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区信访局部门决算包括：局本级决算、无局属事业单位决算。
纳入杭州市临安区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、接访科、办信（网上信访）科、督查（复查复核）科。
二、2022年度部门决算公开表
| 2022年度收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,111,115.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14,450,511.41 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 704,120.80 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 285,472.18 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 671,011.24 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 16,111,115.63 | 本年支出合计 | 58 | 16,111,115.63 | ||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 58,752.71 | 年末结转和结余 | 60 | 58,752.71 | ||
| 30 | 61 | ||||||
| 总 计 | 31 | 16,169,868.34 | 总 计 | 62 | 16,169,868.34 | ||
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
| 2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
| 公开02表 | |||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 16,111,115.63 | 16,111,115.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市临安区信访局（本级） | 16,111,115.63 | 16,111,115.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
| 2022年度收入决算表（分科目） | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 16,111,115.63 | 16,111,115.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,450,511.41 | 14,450,511.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,428,011.41 | 14,428,011.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 14,428,011.41 | 14,428,011.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 704,120.80 | 704,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 690,220.80 | 690,220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,147.20 | 460,147.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,073.60 | 230,073.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
| 2022年度支出决算表（分单位） | ||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 16,111,115.63 | 8,383,939.92 | 7,727,175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 杭州市临安区信访局（本级） | 16,111,115.63 | 8,383,939.92 | 7,727,175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 16,111,115.63 | 8,383,939.92 | 7,727,175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,450,511.41 | 6,723,335.70 | 7,727,175.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,428,011.41 | 6,723,335.70 | 7,704,675.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 14,428,011.41 | 6,723,335.70 | 7,704,675.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 704,120.80 | 704,120.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 690,220.80 | 690,220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,147.20 | 460,147.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,073.60 | 230,073.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,111,115.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,450,511.41 | 14,450,511.41 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 704,120.80 | 704,120.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 16,111,115.63 | 本年支出合计 | 59 | 16,111,115.63 | 16,111,115.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58,752.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 58,752.71 | 51,636.87 | 7,115.84 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 51,636.87 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 7,115.84 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 16,169,868.34 | 总 计 | 64 | 16,169,868.34 | 16,162,752.50 | 7,115.84 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开07表 | ||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 16,111,115.63 | 8,383,939.92 | 7,727,175.71 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,450,511.41 | 6,723,335.70 | 7,727,175.71 | ||
| 20102 | 政协事务 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | ||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,428,011.41 | 6,723,335.70 | 7,704,675.71 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 14,428,011.41 | 6,723,335.70 | 7,704,675.71 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 704,120.80 | 704,120.80 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 690,220.80 | 690,220.80 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,147.20 | 460,147.20 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,073.60 | 230,073.60 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 285,472.18 | 285,472.18 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 671,011.24 | 671,011.24 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,498,319.39 | 302 | 商品和服务支出 | 869,020.53 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 935,832.15 | 30201 | 办公费 | 51,015.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,039,761.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,841,281.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 950.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460,147.20 | 30206 | 电费 | 12,099.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 230,073.60 | 30207 | 邮电费 | 13,740.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 285,472.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,347,574.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,358,177.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16,600.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13,100.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 77,582.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 226,955.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 191,434.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 282,144.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 7,514,919.39 | 公用经费合计 | 869,020.53 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开09表 | |||||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,115.84 | |||
| 229 | 其他支出 | 7,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,115.84 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,115.84 | ||
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 7,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,115.84 | ||
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据 | |||||||||
| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开10表 | ||||||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开11表 | ||
| 杭州市临安区信访局（汇总） | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 0 | 0 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0 | 0 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1,616.99万元，支出总计1,616.99万元,与2021年度相比，各增加92.96万元，增长6.10%。主要原因是：党的二十大召开信访稳定经费有所增加、矛调中心安保物业费用增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,611.11万元；包括财政拨款收入1,611.11万元（其中，一般公共预算1,611.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,611.11万元，其中基本支出838.39万元，占52.04%；项目支出772.72万元，占47.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,616.99万元，支出总计1,616.99万元，与2021年相比，各增加92.96万元，增长6.10%。主要原因是党的二十大召开信访稳定经费有所增加、矛调中心安保物业费用增加；财政拨款支出年初预算数1611.11万元，完成年初预算的100.3%，主要原因是新招录人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,611.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.96万元，增长6.10%。主要原因是：党的二十大召开信访稳定经费有所增加、矛调中心安保物业费用增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,611.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,445.05万元，占89.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出70.41万元,占4.37%；卫生健康（类）支出28.55万元,占1.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出67.1万元,占4.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1611.11万元，支出决算为1,611.11万元,完成年初预算的100%，主要原因是预决算执行情况良好。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1442.80万元，支出决算为1442.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.01万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.01万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.10万元，支出决算为67.10万元， 完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出838.39万元，其中：
人员经费751.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障支出、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费86.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是疫情减少公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位实行车改无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位实行车改无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位实行车改无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位实行车改无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。接待处理信访事务的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少接待。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为86.9万元，支出决算为86.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因合理安排预算；比2021年度增加6.62万元，增长8.25%，主要原因是新招录人员经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额481.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出481.95万元。授予中小企业合同金额12.49万元，占政府采购支出总额的2.59%。其中，授予小微企业合同金额12.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.59%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，信访局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金772.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“电信服务外包”“ 96345信息维护、采集、加盟商家工作项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目围绕本局职责、区委中心工作和民生热点进行设置，各项目实际执行均达要求。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
信访局在2021年度部门决算中反映电信服务外包及96345信息维护、采集、加盟商家工作项目绩效自评结果。
电信服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为412.45万元，执行数为412.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保统一政务平台、12345热线正常运转。发现的问题及原因：接线员业务水平不熟。下一步改进措施：加大对接线员专业知识培训。
96345信息维护、采集、加盟商家工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为72万元，执行数为69.5万元，完成预算的96.53%。项目绩效目标完成情况：一是确保96345社会公共服务项目正常开展；二是拓展社会公共服务点。发现的问题及原因：商家维护更新不够及时。下一步改进措施：加快商家更新速度，拓展更多社会服务点。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
附件：2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls| 分享： |
